眉山市彭山區工商聯

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、“三公”經費情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出表

3-1 一般公共預算基本支出預算表

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營支出預算表

6.2021年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

8.政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區工商業聯合會，主席：毛太忠，辦公室電話：028-37629501。眉山市彭山區工商業聯合會是主管全區非公有制經濟人士的主管的部門，對全區的非公有制經濟健康發展、維權等服務。

（二）2021年工作重點

1、加強民營經濟代表人士培訓、引導民營企業發展

2、組織開展建黨100周年慶祝活動

3、強化參政議政做好建言獻策

4、拓展“百企聯百村”效應實現企村共贏

5、規范商會管理

二、部門概況

眉山市彭山區工商聯2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2021年末工商聯在職職工8人，其中：行政人員8人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區工商聯收入預算總額為1632643元，其中：財政撥款收入1632643元。相應安排支出預算1632643元，其中：基本支出1332642.58元，項目支出300000元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

一般公共服務支出1258208元，社會保障和就業支出103626元，衛生健康支出68660元，農林水支出50000元，住房保障支出152148元。2021年眉山市彭山區工商聯預算收支較2020年增加8.9753萬元，其中：基本支出增加8.9753萬元，原因是一般公共服務支出和住房保障支出增加；項目支出無增減。

一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2021年預算數1008208.16元，主要用于工商聯主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數250000元，主要用于工商聯單位百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設經費支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數101718.72元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）財政對工傷保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數1907.23元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數49587.88元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數19072.26元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數152148.33元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明。

彭山工商聯2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山工商聯2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區工商聯預算安排支出主要用于保障機關運行，百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設、脫貧攻堅以及三創工作開展。

基本支出1332643元，是用于保障工商聯機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費50000元，差旅費90000元，公務接待費20000元，福利費13031元，維護費2000元，其他交通費用65280元，其他商品和服務支出35715元。

項目支出300000元，主要用于百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設、脫貧攻堅以及三創工作開展。其中：百企聯百村經費20000元、非公有制經濟發展經費140000元、商會組織建設經費90000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。眉山市彭山區工商聯預算安排支出主要用于保障機關運行，百企聯百村、非公有制經濟發展、商會組織建設、脫貧攻堅以及三創工作開展。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額3000元，主要用于采購多功能一體打印機

六、“三公”經費情況

眉山市彭山區工商聯財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

1、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區工商聯無出國（境）計劃。

2、公務接待費

2021年眉山市彭山區工商聯安排公務接待費預算20000元，與2020年持平。

3、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區工商聯無公車購置及支行維護費，

附件：

眉山市彭山區工商聯2021年“三公”經費預算情況表

七、重點項目績效目標

（1）商會組織建設項目經費：

該經費主要用于基層商會組織的教育培訓，組織他們到外地商會學習交流，給予一定的商會組織陣地建設硬件和軟件支持，籌建異地商會等（彭委發〔2011〕10號）。

（2）非公有制經濟發展經費：

圍繞促進非公有制經濟發展，該經費主要用于引進來、走出去的教育培訓學習參觀，聘請專家教授為民營企業家講課、組織非公經濟人士外出到紅色革命教育基地進行理想信念教育，學習先進地區、先進企業、先進經驗等支出（彭委發〔2011〕10號）。

八、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區工商聯無公用車輛，無大型設備。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區工商聯單位

2021年4月23日