一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，主任：陳麗紅，辦公室電話：37620365。眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是全區(qū)第三產(chǎn)業(yè)工作的綜合協(xié)調(diào)部門，擔(dān)負(fù)著協(xié)助區(qū)政府落實(shí)中央、省、市、縣（區(qū)）關(guān)于第三產(chǎn)業(yè)工作方針、政策和重大決策等工作。

（二）、2021年工作重點(diǎn)

1、抓指標(biāo)。根據(jù)新核算體系要求，積極協(xié)調(diào)行業(yè)指標(biāo)部門，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，針對薄弱環(huán)節(jié)狠抓落實(shí)，逐項(xiàng)補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)三產(chǎn)指標(biāo)可持續(xù)增長。

2、抓入統(tǒng)。建立企業(yè)培育庫，制定梯次培育計劃，鼓勵“個轉(zhuǎn)企、企升規(guī)、規(guī)壯大”，力爭新入統(tǒng)企業(yè)達(dá)10戶。

3、推項(xiàng)目。緊跟市重點(diǎn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目，銜接責(zé)任部門全力推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度，圓滿完成年度投資計劃。

4、促消費(fèi)。會同商務(wù)局千方百計抓好促銷引消活動，充分發(fā)揮活動杠桿作用，促進(jìn)全區(qū)消費(fèi)復(fù)蘇。

5、謀發(fā)展。邀請第三方公司對全區(qū)服務(wù)業(yè)進(jìn)行“十四五”規(guī)劃，計劃于2021年年底前完成。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個，其中事業(yè)單位1個。2020年末眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心在職職工7人，其中：事業(yè)人員7人。無退休職工。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心收入預(yù)算總額為1439905元，其中：財政撥款收入1439905元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1439905元，其中：一般公共服務(wù)支出1168138元，社會保障和就業(yè)支出68416元，衛(wèi)生健康支出47035元，農(nóng)林水支出50000元，住房保障支出106316元，其中：基本支出增加24.65萬元，原因是納入預(yù)算的臨聘人員增加1人、公積金基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出減少0.3萬元，原因是2020年在庫規(guī)上服務(wù)業(yè)數(shù)量有變化，三產(chǎn)統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)減少。眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出；2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心預(yù)算安排支出主要用于事業(yè)單位日常工作開展、促進(jìn)三產(chǎn)發(fā)展工作開展、三產(chǎn)發(fā)展?fàn)I銷宣傳工作開展、三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育工作開展、脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作開展等。

基本支出984905元，是用于三產(chǎn)中心機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)23000元，印刷費(fèi)8000元，水費(fèi)3000元，郵電費(fèi)15000元，差旅費(fèi)45000元，公務(wù)接待費(fèi)12000元，勞務(wù)費(fèi)7200元，工會經(jīng)費(fèi)8395元，福利費(fèi)7013元。

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心無出國（境）計劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12000元，較2020年預(yù)算下降7.7%，主要原因是接待對象減少和我單位加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心未安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因是我單位無公車。

項(xiàng)目支出455000元，主要用于促進(jìn)三產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)與三產(chǎn)發(fā)展?fàn)I銷宣傳經(jīng)費(fèi)。其中促進(jìn)三產(chǎn)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)160000元、三產(chǎn)發(fā)展?fàn)I銷宣傳經(jīng)費(fèi)150000元、三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育經(jīng)費(fèi)55000元、三產(chǎn)統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)40000元、脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出1168137.97元，主要用于單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出68416.48元，主要用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納。

（三）衛(wèi)生健康支出47034.54元，主要用于醫(yī)療、工傷、等保險繳納。

（四）農(nóng)林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)和“雙創(chuàng)”鞏固工作開展。

（五）住房保障支出106316.4元，主要用于單位職工住房公積金繳納。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額30000元，其中：臺式計算機(jī)購置13000元，打印設(shè)備購置4000元，計算機(jī)軟件購置12000元，辦公家具購置1000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

三產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)培育經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于培育和獎勵入統(tǒng)的三產(chǎn)規(guī)模以上重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)。2.完成市區(qū)下達(dá)入統(tǒng)任務(wù)，按時兌現(xiàn)對上年入統(tǒng)企業(yè)的獎勵。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2021年4月23日