眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算編制說明

目錄：

一、單位基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、政府采購情況

六、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

八、國有資本占有使用說明

九、名詞解釋

十、附表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，主任：何鋒，辦公室電話37621897，擔(dān)負(fù)推進(jìn)深化供銷社綜合改革，建立完善供銷社雙線運(yùn)行體制機(jī)制，健全基層組織體系和服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（二）2021年主要工作

1、深入推進(jìn)深化供銷社綜合改革工作，建立完善供銷社雙線運(yùn)行體制機(jī)制，健全基層組織體系和服務(wù)體系建設(shè)。

2、全面推進(jìn)“三位一體”農(nóng)合聯(lián)建設(shè)，完善區(qū)“農(nóng)合聯(lián)”制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，健全運(yùn)行機(jī)制，不斷發(fā)展壯大區(qū)“農(nóng)合聯(lián)”規(guī)模，切實(shí)做好會(huì)員培訓(xùn)引導(dǎo)和服務(wù)工作，為彭山鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

3、繼續(xù)推進(jìn)小微創(chuàng)新試點(diǎn)工作，推動(dòng)農(nóng)資銷售與技術(shù)服務(wù)有機(jī)結(jié)合，為農(nóng)民提供形式多樣的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。

4、積極推進(jìn)“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán)申報(bào)管理工作。

5、認(rèn)真做好系統(tǒng)內(nèi)4000多名下崗職工的服務(wù)和維穩(wěn)工作及遺留問題的處理。

6、繼續(xù)做好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）和雙創(chuàng)鞏固工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中參公事業(yè)單位1個(gè)，2020年末區(qū)供銷社在編職工8人，其中參公人員3人，行政工勤人員5人，退休職工27人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位收入預(yù)算總額為1640281.00元，其中財(cái)政撥款收入1640281.00元，安排支出預(yù)算1640281.00元，其中工資福利支出953028.00元，商品服務(wù)支出645433.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41820.00元。項(xiàng)目支出350000萬元。2021年眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算較2020年增加10.44萬元，其中基本支出增加10.44萬元，主要原因是職工工資及住房公積金增加，項(xiàng)目支出未增加，與去年持平。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社預(yù)算安排支出主要用于職工福利開支，行政運(yùn)行開支和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)工作，企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定工作，扶貧攻堅(jiān)，聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)及雙創(chuàng)鞏固工作。

基本支出1290281.00元，主要用于區(qū)供銷社日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下，辦公費(fèi)20000元，差旅費(fèi)70000元，電費(fèi)2000元，公務(wù)接待費(fèi)8000元，水費(fèi)1000元，郵電費(fèi)30000元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12337.10元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7402.26元，住房公積金129952元，福利費(fèi)12678.54元，交通補(bǔ)助58080元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助105733.63元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老工傷保險(xiǎn)100547.37元，建國初期干部困難補(bǔ)助及遺囑生活補(bǔ)助41760元，其他商品服務(wù)支出69000元，職工工資支出621790元。

項(xiàng)目支出350000元，主要用于原二輕系統(tǒng)和供銷系統(tǒng)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)100000元，扶貧攻堅(jiān)及雙創(chuàng)鞏固工作經(jīng)費(fèi)50000元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)200000元。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）其他扶貧支出（2130599）支出：50000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)。

（二）一般行政管理事務(wù)（2160202）支出100000元，主要用于企業(yè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。

（三）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299）200000，主要用于“農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)”工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額32000元，其中購置臺(tái)式計(jì)算機(jī)一臺(tái)5000元，復(fù)印機(jī)一臺(tái)1200元，投影儀一臺(tái)2800元，辦公家具18000元，復(fù)印紙3000元，硒鼓、粉盒2000元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

區(qū)供銷社2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8000元，與2020年持平，其中，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，與2020年持平，公務(wù)接待費(fèi)8000元，與2020年持平，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2020年持平。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2021年度區(qū)供銷社無重點(diǎn)項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)為0

八、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年12月31日，區(qū)供銷社共有公務(wù)車輛0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休人員相關(guān)支出，包括對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照國家政策繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納行政人員及參公管理事業(yè)人員單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

14.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指扶貧攻堅(jiān)和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)等支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于企業(yè)維穩(wěn)等特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

17.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商品流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)建設(shè)運(yùn)行、省供銷社綜合改革專項(xiàng)資金等特定工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

眉山市彭山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

2021年4月22日