眉山市彭山區應急管理局

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、“三公”經費情況

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2021年部門預算項目績效目標

7. 部門（單位）整體支出績效目標申報表

8. 政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區應急管理局，局長：李桂平，辦公室電話：028-37622035。眉山市彭山區應急管理局是主管全區安全生產和自然災害應急救援，指導火災、水旱災害、地質災害等防治的工作部門，擔負著全區安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理等工作。

（二）、2021年工作重點

認真貫徹落實習近平總書記在中央政治局第十九次集體學習時就我國應急管理體系和能力建設的重要講話精神，以中共中央國務院印發的《關于推進安全生產領域改革發展的意見》為準繩，確保不發生較大及以上安全生產事故，確保不突破上級下達的安全生產事故控制指標，確保完成上級下達的重大事故整治任務。

1強化重點監管。扎實開展安全生產大檢查和十大專項行動，緊盯重點行業、重點企業、重點環節、重點部位、重點時段，著力查大風險、除大隱患、防大事故。

2危險化學品領域：以“兩重點一重大”為重點，突出加強對液氯、液氨等高危化學品的監管，排查整治生產、儲存、運輸、銷售、使用、廢棄處置等各環節隱患；煙花爆竹領域：嚴厲打擊煙花爆竹“五超一改”（超人員、超藥量、超能力、超范圍、超時限）和非法違法生產、運輸、儲存、銷售行為，強化煙花爆竹經營許可管理，嚴格煙花爆竹生產、儲存、運輸、燃放等各環節的安全監管。

3水陸交通領域：集中排查治理冬季安全隱患，加強惡劣天氣預警和應急救援處置；突出客車、旅游包車、面包車、危險化學品運輸車、低速貨車、摩托車以及城市水泥罐車、運渣車等高風險車型，強化道路交通安全管理，大力整治路面行車秩序；嚴格執行“三不進站、六不出站”和“六嚴禁”等制度，認真開展道路交通源頭綜合治理；依法嚴厲打擊非法營運和交通違法行為。加強城市公交和市政橋梁隱患排查治理，消除事故隱患，確保車輛安全通行。

4建筑施工領域：以預防高處墜落、物體打擊、坍塌、起重傷害、觸電、瓦斯爆炸、火災等事故為重點，突出抓好腳手架、超重機械、深基坑支護等專項治理，加大對在建城市綜合體、市政、公路、水力、電力、通信、鐵路和特大橋、特長及不良地質隧道（特別是瓦斯隧道）施工的安全檢查力度。嚴禁盲目趕工期、搶進度，遇到極端寒冷天氣，及時停止施工作業。嚴肅查處無資質施工、違法轉包分包、不按設計施工等違法違規行為。

5工貿行業領域：鞏固完善粉塵防爆、液氨制冷、有限空間作業企業的基礎數據庫，動態核實企業生產活動中產生的粉塵爆炸性、涉爆作業場所作業人數和相關除塵、通風、防火、防爆等安全設施情況，督促企業緊緊圍繞粉塵防爆“十大重點問題和隱患”對照整改。深化工貿企業冶金煤氣、高溫熔融金屬、粉塵涉爆、液氨制冷、窯爐和煤氣柜、有限空間作業等領域安全風險管控和和隱患治理。

6消防安全領域：針對冬季火災事故規律特點，集中開展消防安全大檢查，嚴格落實人員密集場所、易燃易爆場所、勞動密集型企業等重點區域安全防范措施，加強學校醫院、賓館飯店、商場市場、娛樂場所、社會福利機構、高層建筑、地下工程、老舊住宅、出租房屋、城鄉接合部等火災風險隱患排查治理，嚴格整治“三合一”“多合一”場所和違規使用易燃裝修裝飾材料、消防設施缺失損壞、疏散通道堵塞、電氣線路老化破損等問題，開展電氣火災整治，有效管控火災風險，及時消除火災隱患，嚴防火災事故發生。

7疫情期間；負責口罩、一次性手套、體溫槍、酒精、定位手表、消毒液等物資的發放。防止疫情在全區擴散。

8加強應急值守。應急管理局堅持全年365天、每天24小時做好應急值守，當好人民的“守夜人”，一旦發生事故或險情，做到信息靈通，反應迅速，處置有力，救援高效，盡最大努力確保人民群眾生命財產安全，切實擔負起“促一方發展，保一方平安”的政治責任。

二、部門概況

眉山市彭山區應急管理局單位2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位單位2個，事業單位2個。2020年末應急管理局在編職工36人，其中：行政人員8人，參公人員6，行政工勤3人，參公工勤1人，事業人員18人，勞務派遣4人，退休職工2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區應急管理局收入預算總額為1276.7792萬元，其中：財政撥款收入1276.7792萬元。相應安排支出預算1276.7792萬元，其中：基本支出支494.7792萬元，項目支出782萬元。2021年眉山市彭山區應急管理局預算收支較2020年減少26.2241萬元，其中：基本支出增加9.7759萬元，原因是人員增加；項目支出減少36萬元，原因是專業救援隊裝備運行經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區應急管理局預算安排支出主要用于人員工資開展、安全生產考核開展、安全生產監管項目開展、省級安全社區建設工作經費項目開展、脫貧攻堅及三創工作經費項目開展、應急管理防災減災專項經費項目開展、市化工企業專業救援隊裝備物資運行經費項目開展等。

基本支出494.7792萬元，是用于人員工資日常支出，包括日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費53萬元，差旅費29萬元，公務接待費3萬元，工會經費4.6881萬元，福利費4.5352萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用12.78萬元，其他商品和服務支出4.6881萬元。

項目支出782萬元：其中安全生產考核經費400萬元、安全生產監管經費60萬元、省級安全社區建設工作經費10萬元、 脫貧攻堅及三創工作經費5萬元、應急管理防災減災專項經費130萬元、市化工企業專業救援隊裝備物資運行經費30萬元、社區安全體驗中心建設經費147萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業37.4654萬元，主要用于機關和事業單位工作人員基本養老保險和職業年金支出。

（二）醫療衛生26.7363萬元，主要用于機關和事業單位工作人員醫療保險支出。

（三）住房保障支出51.6589萬元，主要用于機關和事業單位工作人員住房公積金支出。

五、“三公”經費情況

2021年應急管理局“三公”經費預算數為8萬元：因公出國（境）經費為0元，與2020年持平；公務接待費30000元，與2020年持平；公務用車費用50000元，與2020年持平。

六、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額216萬元，其中：臺式計算機、便攜式計算機、計算機軟件、投影儀、多功能一體機、照相機及器材設備購置10萬元，信息系統集成實施服務30萬元，修繕工程（社區安全體驗中心）147萬元，其他服務29萬元。

七、重點項目績效目標

安全生產監管經費：60萬元

1.該經費專門用于督促企業落實安全生產主體責任，加強安全監管工作。2.安全事故處理完成率100%。3.重大安全事故0起。

市化工企業專業應急救援隊裝備物資運行經費：30萬元

1.該經費專門用于建設市化工企業專業應急救援隊伍工作。2.應急救援平均相應及時率100%，安全事故處理完成率100%，社會公眾滿意度滿意。

八、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區應急管理局及所屬事業單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區應急管理局

2021年4月25日