2021年度

眉山市彭山區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作

第二部分 部門概況

第三部分 收支預(yù)算情況

第四部分 支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第五部分 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況的說明

第六部分 政府采購(gòu)情況

第七部分 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第八部分 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

第九部分 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

7.部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

8.政府采購(gòu)預(yù)算表

眉山市彭山區(qū)總工會(huì)

2021年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，遵守以憲法為根本的活動(dòng)準(zhǔn)則，依照法律法規(guī)和《工會(huì)章程》獨(dú)立自主地開展工作。基本職責(zé)是維護(hù)職工的合法權(quán)益。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)商勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動(dòng)權(quán)益。依照法律規(guī)定通過職工代表大會(huì)或者其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。動(dòng)員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1、深入開展勞動(dòng)競(jìng)賽，著力提高職工素質(zhì)，開展全縣職工技能比賽活動(dòng)。

2、繼續(xù)深入推進(jìn)推進(jìn)新建企業(yè)依法建立工會(huì)組織和深入推進(jìn)和規(guī)范企業(yè)工資集體協(xié)商。

3、努力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

4、切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。

5、關(guān)注民生，積極參與社會(huì)建設(shè)。繼續(xù)做好“送崗位”、“送溫暖”、“送清涼”、“金秋助學(xué)”等困難救助行動(dòng)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)總工會(huì)2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。2020年末總工會(huì)在職職工11人，其中：行政人員6人，行政工勤2人，事業(yè)人員3人。退休職工10人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)總工會(huì)收入預(yù)算總額為1414780.14元，其中：財(cái)政撥款收入1414780.14萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1414780.14元，其中：一般公共服務(wù)支出支出1,091,262元，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出89,920元，衛(wèi)生健康支出支出60,007元，農(nóng)林水支出50,000元，住房保障支出支出123,592元。

（二）一般公共預(yù)算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區(qū)總工會(huì)預(yù)算收支較2020年增加176834.14元，其中：工資福利支出增加150068元，原因是人員增加。其他商品和服務(wù)支出增加26707元，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

區(qū)總工會(huì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出；2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說明

區(qū)總工會(huì)2021年無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

彭山縣總工會(huì)部門（單位）預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工運(yùn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出1,234,780元，是用于總工會(huì)日常支出，包括總工會(huì)日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)46000元，印刷費(fèi)10000元，水費(fèi)2000元，電費(fèi)2000元，郵電費(fèi)13000元，差旅費(fèi)100000元，公務(wù)接待費(fèi)2000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11033.08元，福利費(fèi)11436.6元，其他交通費(fèi)用60360元，其他商品和服務(wù)支出11033.08元。

項(xiàng)目支出180000元，主要用于困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)與聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。包括總工會(huì)機(jī)關(guān)180000元：其中困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)80000元、群團(tuán)黨工委工作經(jīng)費(fèi)50000元、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出支出1091261.76元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：困難職工幫扶、群團(tuán)組織建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出89919.6元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位部分的繳納。

（三）衛(wèi)生健康支出支出60007.06元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）農(nóng)林水支出50000元，主要用于完成聯(lián)系村脫貧攻堅(jiān)任務(wù)及轄區(qū)內(nèi)三創(chuàng)工作任務(wù)。

（五）住房保障支出支出123591.72元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五．財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況的說明

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)總工會(huì)無出國(guó)（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元，比2020年預(yù)算下降33%，主要原因是接待對(duì)象減少和我單位加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)總工會(huì)無公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)情況

2021年無政府采購(gòu)預(yù)算。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)專門用于脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作；.完成雙創(chuàng)鞏固工作，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行支付等

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2021年底，總工會(huì)共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)總工會(huì)

2021年4月27日