2021年度

眉山市公共資源交易中心

彭山區(qū)分中心部門(mén)預(yù)算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2021年2月9日

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）2021年重點(diǎn)工作

二、 部門(mén)概況

三、 收支預(yù)算情況（2021年收支預(yù)算總體情況及變化情況、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況、政府性基金預(yù)算收支情況，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況）

四、 政府采購(gòu)情況

五、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

七、 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 附表2021交易中心預(yù)算公開(kāi)表

表1 部門(mén)收支總表

表1-1 部門(mén)收入總表

表1-2 部門(mén)支出總表

表2 財(cái)政撥款收支總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3 一般公共預(yù)算支出表

表3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表4 政府性基金支出預(yù)算表

表4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表5 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表6 2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7 部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

表8 政府采購(gòu)預(yù)算表

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心

2021年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱(chēng)：眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心，中心主任：唐建超，辦公室電話：37629801。眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心負(fù)責(zé)為全區(qū)工程招投標(biāo)、政府采購(gòu)、土地（礦）權(quán)出讓、國(guó)有資產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓及農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)提供場(chǎng)地、信息、政策、咨詢(xún)等服務(wù)。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1.爭(zhēng)創(chuàng)“示范交易中心”。2020年我單位已按省交易中心要求，完成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化交易中心建設(shè)場(chǎng)地。2021年力爭(zhēng)通過(guò)省上組織的“示范交易中心”建設(shè)驗(yàn)收。

2.400萬(wàn)元以下政府工程采購(gòu)工作。《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理的實(shí)施意見(jiàn)》規(guī)定投資100萬(wàn)—400萬(wàn)元的政府工程走政府集中采購(gòu)。目前我中心已經(jīng)全面受理100萬(wàn)—400萬(wàn)元的政府工程代理工作，在省市采購(gòu)中心的指導(dǎo)下，逐步規(guī)范操作流程，提高財(cái)政資金使用效益，防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

3.做好宅基地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。及時(shí)鞏固和轉(zhuǎn)化區(qū)農(nóng)改辦在宅基地、農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市方面的改革成果，確保宅基地、農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)范流轉(zhuǎn)，繼續(xù)保持改革優(yōu)勢(shì)，助力一三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

4.全力做好省市區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)服務(wù)工作，保障招投標(biāo)環(huán)節(jié)公平、高效推進(jìn)，以充分競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)政府資源與優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)主體的合理配置。

二、部門(mén)概況

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心無(wú)下屬單位,2020年納入部門(mén)預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2020年末中心在職職工18人，其中：行政人員1人，事業(yè)人員17人。

三、收支預(yù)算情況

（一）收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心收入預(yù)算總額為4153539元，其中：財(cái)政撥款收入4153539元。相應(yīng)安排支出預(yù)算4153539元，其中：一般公共服務(wù)支出1902074元，社會(huì)保障和就業(yè)支出181051元，衛(wèi)生健康支出122552元，住房保障支出277862元，國(guó)土海洋氣象等支出1670000元。2021年眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心預(yù)算收支較2020年減少1511546元，其中：項(xiàng)目支出與2020年相比減少1680000元，原因是2020年中心有150萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。

（二）、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、省級(jí)示范交易中心創(chuàng)建，以及保障中心承擔(dān)的中心工作：國(guó)有土地交易項(xiàng)目、政府投資采購(gòu)項(xiàng)目、政府投資工程招投標(biāo)項(xiàng)目、農(nóng)交中心項(xiàng)目等工作的正常開(kāi)展。

基本支出2503539元，是用于保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：基本工資等工資福利支出1986616元；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出516923元。

項(xiàng)目支出1650000元，主要用于國(guó)有土地交易、政府投資采購(gòu)項(xiàng)目、政府投資工程招投標(biāo)項(xiàng)目、農(nóng)交中心項(xiàng)目工作的開(kāi)展支出。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況如下：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2021年眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)：2021年我中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15000.00元，與2020年持平，保持中心正常開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)工作。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年我中心安排公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000.00元，其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，與2020年預(yù)算持平，保持中心正常開(kāi)展工作。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出1902074元，主要用于中心職工基本工資以及正常開(kāi)展工作的辦公費(fèi)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出181051元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出122552元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

住房保障支出277862元，用于繳納職工住房公積金。

國(guó)土海洋氣象等支出1670000元，用于中心項(xiàng)目工作開(kāi)展支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出；2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況及增減變化說(shuō)明

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心2021年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額30000.00元，主要用于突發(fā)急需的辦公設(shè)備的購(gòu)置。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓交易服務(wù)經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)用于2021年國(guó)有土地出讓工作的公告費(fèi)、宣傳費(fèi)、拍賣(mài)傭金等支付。保障2021年國(guó)有土地使用權(quán)出讓的順利完成。

2.政府采購(gòu)交易服務(wù)經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)用于政府投資采購(gòu)項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)標(biāo)費(fèi)等支付。

3、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)用于幫助聯(lián)系村金燭村解決實(shí)際困難支出以及“雙創(chuàng)”工作鞏固經(jīng)費(fèi)。

4、交易中心大廳運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)用于保障中心各個(gè)交易項(xiàng)目順利開(kāi)展，進(jìn)一步優(yōu)化公共資源配置，實(shí)現(xiàn)財(cái)政節(jié)資增收。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2020年底，眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心共有車(chē)輛1輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ㄕ?qǐng)?zhí)顚?xiě)單位自己的專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/span>

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市公共資源交易中心彭山區(qū)分中心

2021年2月9日