眉山市彭山區網格化服務中心

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、“三公”經費預算2022年情況的說明

九、專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出表

3-1 一般公共預算基本支出預算表

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

6.2021年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

8.政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區網格化服務中心，主任：徐麗紅，辦公室電話：028-37638258。眉山市彭山區網格化服務中心是主管網格化服務工作的部門，擔負著統籌協調全區網格化服務工作，對分流指派給鎮（街道）、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效，組織開展網格化服務工作調查研究，總結推廣經驗，探索創新舉措，負責網格化服務信息系統的建設等工作。

（二）2021年工作重點

1.圍繞中心，服務大局。在政務服務“上門辦”、關愛弱勢群體、環境保護巡查、安全生產隱患排查、矛盾糾紛調解等重點領域，開展宣傳、走訪巡查、收集上報線索等工作。

2.加強隊伍建設，提升網格員履職能力。一是堅持聯系實際、學以致用，以圍繞中心、服務大局為導向組織開展網格員業務培訓,提高網格員運用所學理論和知識去指導實踐、解決問題、推動工作的能力。二是開展特色培訓，進一步提升網格工作質效。

3.創新社會治理。按照區委、區政府的指示精神，整合全區各類數據、視頻等資源，建立全區大數據，推行以數據為基礎資源的社會治理新模式，與部門協調聯動，實現基礎數據“一家采集、多家共享”，推動城市治理精細化、公共服務高效化、個性服務人性化，構建共建共治共享新格局，不斷提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。

二、部門概況

眉山市彭山區網格化服務中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中：行政單位0個，事業單位1個。2020年末眉山市彭山區網格化服務中心在職職工5人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員5人，退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區網格化服務中心收入預算總額為9295705元，其中：財政撥款收入9295705元。相應安排支出預算9295705元，其中：一般公共服務支出9103443元，社會保障和就業支出45669元，衛生健康支出32814元，農林水支出50000元，住房保障支出63779元。2021年眉山市彭山區網格化服務中心預算收支較2020年增加119.64萬元，其中：基本支出增加3.75萬元，主要原因是住房公積金預算額增加，因此基本支出增加；項目支出增加115.89萬元，主要原因一是網格員工資上漲，二是更換網格員手持終端機，因此項目支出增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區網格化服務中心預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔網格事業發展相關工作等。

基本支出565665元，是用于保障網格化服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、福利費等日常經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費123000元，公務接待費2000元，工會經費5603元，福利費5343元，其他商品和服務支出5603元。

項目支出8730040元，主要是眉山市彭山區網格化服務中心用于專項業務工作的經費支出。其中，網格員人員包干經費7300040元、網格管理電信服務費500000元、網格化管理事務經費480000元、網格專用手機采購費400000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出9103443元，主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成事業發展目標而安排的項目支出，主要包括：網格員人員包干經費、網格管理電信服務費、網格化管理事務經費、網格專用手機采購費。

（二）社會保障和就業支出45669元，主要用于事業單位職工工傷、養老保險繳費。

（三）衛生健康支出32814元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

（四）農林水支出50000元，主要用于鞏固脫貧攻堅及“雙創”等支出。

（五）住房保障支出63779元，主用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額410000元，其中：其中：辦公設備購置10000元，電話通信設備（網格員手持終端機）購置400000元。

六、重點項目績效目標

（一）網格化管理事務經費

1.該經費專門用于網格化管理工作。

2.更換網格員公示牌約2500個。

3.加強網格員培訓，提高網格員履職能力，提升網格工作水平，長期服務于群眾。

（二）網格管理電信服務費

該經費專門用于保證2021年手持終端機和網格化服務管理系統pc端網絡正常運行的經費。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區網格化服務中心共有公務用車0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區網格化服務中心財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區網格化服務中心無出國（境）計劃。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山區網格化服務中心安排公務接待費預算2000元，較2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區網格化服務中心未安排公車購置及運行維護費。

眉山市彭山區網格化服務中心2021年“三公”經費預算情況表

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區網格化服務中心

2021年4月26日