眉山市彭山區統計局2021年預算編制說明

目錄

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費安排情況

5. “三公”經費情況

6. 其他重要事項

7. 專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區統計局，局長：許旺，辦公室電話：028-37621591。眉山市彭山區統計局是主管統計業務的工作部門，擔負著統計事業發展等工作。

（二）2021年工作重點

1、是加強統計監測。強化經濟預警動態監測，全力做好全區經濟運行情況，特別是重點行業和主要經濟指標運行情況的監測預警，做好進度分析與專題分析，提高建議的預見性、針對性和可操作性，為宏觀科學決策提供參考依據。

2、是夯實基層基礎。扎實推進鄉鎮（街道）、企事業單位和部門（園區）的基層統計工作規范化建設，進一步規范統計行為，開展“四上”企業統計規范化建設回頭看活動，加強“四上”企業統計規范化指導工作，力爭抽檢合格率達到100%，夯實統計基層基礎工作，增加統計數據源頭綜合采集能力，提升源頭數據質量。

3、是做好糧食產量抽樣檢測調查工作。了解糧食產量具體情況，為各項決策提供依據，保障國家糧食安全。

4、是加強擬入規企業的培育。營造良好的發展環境，培育新的成長性企業。

二、部門概況

眉山市彭山區統計局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共2個，其中行政單位1個，事業單位1個。2020年末眉山市彭山區統計局單位在職職工17人，其中：行政人員14人，行政工勤1人，事業人員2人。退休職工5人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區統計局收入預算總額為4132887元，其中：財政撥款收入4132887元。相應安排支出預算4132887元，其中：一般公共服務支出3498196元，社會保障和就業支出184551元，衛生健康支出132787元，農林水支出50000元，住房保障支出267353元。2021年眉山市彭山區統計局預算收支較2020年減少87.05萬元，其中：基本支出增加12.95萬元，原因是我局今年新進人員，相應人員經費增加；項目支出減少100萬元，原因是人口普查工作階段性任務完成，相應普查經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區統計局預算安排支出主要用于黨風廉政建設及行風評議工作開展、城鄉居民收入調查工作開展、三產與統計監測類項目工作項目開展、統計執法與名錄庫管理工作項目開展、統計資料開發（年鑒、季刊、月報)項目開展、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設項目開展、第七次全國人口普查工作項目開展、糧食產量抽樣檢測調查項目、脫貧攻堅及“雙創”鞏固項目開展等。

基本支出2452887元，是用于日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費403016元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費14500元，維修（護）費5000元，其他商品和服務支出106086元。

項目支出1680000元，主要用于專項統計活動經費與專項普查活動經費，保障統計局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標。

包括眉山市彭山區統計局機關1680000元：其中黨風廉政建設及行風評議工作經費450000元、城鄉居民收入調查工作經費500000元、三產與統計監測類項目工作經費60000元、統計執法與名錄庫管理工作經費50000元、統計資料開發（年鑒、季刊、月報)經費150000元、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設經費70000元、第七次全國人口普查工作經費150000元、糧食產量抽樣檢測調查經費200000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。眉山市彭山區統計局下屬事業單位0元。

五、“三公”經費情況

眉山市彭山區統計局2021年“三公”經費預算數14500元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費14500元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費較2020年持平。

公務接待費較2020年持平。

公務用車購置及運行維護費較2020年持平。

眉山市彭山區統計局 2021年“三公”經費預算情況表

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出3498196元，主要用于機關正常運轉的日常支出及工作開展支出；

（二）社會保障和就業支出184551元，主要用于機關在職人員基本養老保險支出；

（三）衛生健康支出132787元，主要用于機關在職（離退）人員醫療保險支出；

（四）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及雙創鞏固工作經費支出；

（五）住房保障支出267353元，用于機關住房公積金支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額450000元，其中：設備購置0元，政府購買服務450000元，其他0元，其他工程0元，其他服務0元。

六、重點項目績效目標

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

一是加強統計監測。做好進度分析與專題分析，提高建議的預見性、針對性和可操作性，為宏觀科學決策提供參考依據。二是夯實基層基礎工作，增加統計數據源頭綜合采集能力，提升源頭數據質量。三是做好糧食產量抽樣檢測調查工作。了解糧食產量具體情況，為各項決策提供依據，保障國家糧食安全。四是加強擬入規企業的培育。營造良好的發展環境，培育新的成長性企業。

2.項目的績效目標

保障社情民意調查工作開展、城鄉居民收入調查工作開展、三產與統計監測類項目工作項目開展、統計執法與名錄庫管理工作項目開展、統計資料開發（年鑒、季刊、月報)項目開展、鄉鎮綜合經濟評價與統計規范化建設項目開展、勞動力調查工作項目開展、糧食產量抽樣檢測調查項目、鄉村振興及“雙創”鞏固項目開展等。

我單位無重點項目。

（二）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區統計局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區統計局

2021年4月23日