共青團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)

2021年部門預(yù)算編制的說明

公開時(shí)間：2021年4月27日

目 錄

第一部分 基本職能及主要工作

一、基本職能

二、2021年重點(diǎn)工作

第二部分 部門概況

第三部分 收支預(yù)算總體情況及變化情況

一、2021年部門收支總預(yù)算

二、一般公共預(yù)算收支情況及變化原因

三、一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)

四、政府性基金預(yù)算收支情況

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

第四部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)情況

第六部分 其他重要事項(xiàng)

第七部分 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

2-2 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

3-2 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.政府采購預(yù)算表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)，書記：許蕾，辦公室電話：028-37621982。中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)是主管共青團(tuán)的工作部門，領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)的工作。根據(jù)區(qū)委的中心工作和團(tuán)市委的工作要求，制定全區(qū)共青團(tuán)工作的計(jì)劃；負(fù)責(zé)檢查和督促全區(qū)各基層團(tuán)組織的工作。加強(qiáng)共青團(tuán)的組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，整頓共青團(tuán)的組織，帶好共青團(tuán)的隊(duì)伍。協(xié)助黨委部門選拔、管理、考核、培訓(xùn)共青團(tuán)的干部，宣傳、表彰、推薦優(yōu)秀青年干部。指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想道德、理論教育，以及宣傳文化活動(dòng)和活動(dòng)陣地建設(shè)，開展各項(xiàng)活動(dòng)。組織調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青少年工作理論、青少年思想教、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，提出相應(yīng)對策。承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1、持續(xù)強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)。

2、深化青年志愿服務(wù)制度改革。

3、大力推動(dòng)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

4、深入落實(shí)青年發(fā)展規(guī)劃。

5、深化學(xué)校共青團(tuán)和少先隊(duì)改革。

6、持續(xù)關(guān)愛重點(diǎn)青少年。

7、夯實(shí)團(tuán)的基層基礎(chǔ)。

二、部門概況

共青團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。2020年末團(tuán)區(qū)委在職職工4人，其中：行政人員3人，臨聘人員1人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)團(tuán)委收入預(yù)算總額為1024871元，其中：財(cái)政撥款收入1024871元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1024871元，其中：基本支出474871元，項(xiàng)目支出550000元。

（二）一般公共預(yù)算收支情況及增減變化說明

2021年彭山區(qū)團(tuán)委一般公共預(yù)算收入1437064.52元。一般公共預(yù)算支出1437064.52元，包括一般公共服務(wù)支出功能科目869780.94元，社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目31222.49元，衛(wèi)生健康支出功能科目20687.29元，農(nóng)林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目53180.28元。2021年眉山市彭山區(qū)團(tuán)委預(yù)算收支較2020年減少1273054.87元，其中：基本支出減少513054.87元，原因是2020年團(tuán)委下設(shè)1個(gè)參公單位和1個(gè)事業(yè)單位，2021年起這兩個(gè)單位全部單獨(dú)核算；項(xiàng)目支出減少760000元，原因是2020年團(tuán)委下設(shè)1個(gè)參公單位和1個(gè)事業(yè)單位，2021年起這兩個(gè)單位全部單獨(dú)核算。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)369780.94元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)500000元，主要用于西部計(jì)劃項(xiàng)目、青年志愿者服務(wù)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、團(tuán)建、少先隊(duì)建設(shè)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)青少年關(guān)愛和陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)30674.84元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)574.65元，主要用于財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)14940.82元，，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)5746.47元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)50000元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)53180.28元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)團(tuán)委2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)團(tuán)委2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

共青團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)預(yù)算安排支出主要用于維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及公用經(jīng)費(fèi)、西部計(jì)劃項(xiàng)目、青年志愿者服務(wù)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作開展、團(tuán)建、少先隊(duì)建設(shè)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作開展、重點(diǎn)青少年關(guān)愛和陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)工作開展、脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)6000元，差旅費(fèi)40000元，維修(護(hù))費(fèi)2500元，會(huì)議費(fèi)3000元，培訓(xùn)費(fèi)2000元，公務(wù)接待費(fèi)2000元，勞務(wù)費(fèi)3000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3830.98元，福利費(fèi)3444.42元，其他交通費(fèi)用23400元，其他商品和服務(wù)支出13330.98元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2021年眉山市彭山區(qū)團(tuán)委無出國（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費(fèi)：2021年眉山市彭山區(qū)團(tuán)委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元，比2020年預(yù)算減少2500元，主要原因是接待對象減少和我單位加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年眉山市彭山區(qū)團(tuán)委安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2020年預(yù)算減少15000元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：

眉山市彭山區(qū)團(tuán)委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

六、其他重要事項(xiàng)說明

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.整體的績效目標(biāo)

完成單位日常管理工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；完成共青團(tuán)及少先隊(duì)相關(guān)工作，服務(wù)好我區(qū)青少年；完成各項(xiàng)青年志愿服務(wù)改革相關(guān)工作；完成團(tuán)市委及區(qū)委區(qū)政府布置的其他任務(wù)。

2.項(xiàng)目的績效目標(biāo)

西部計(jì)劃項(xiàng)目、青年志愿者服務(wù)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)用于組建青年志愿者協(xié)會(huì)，建立青年志愿服務(wù)激勵(lì)保障機(jī)制，并為志愿者服務(wù)活動(dòng)購買意外傷害保險(xiǎn)。西部計(jì)劃項(xiàng)目:根據(jù)省項(xiàng)目辦考核制度要求，每年對各區(qū)縣的西部計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果，分配崗位指標(biāo)。2019年度考核較好，同時(shí)由于落實(shí)轉(zhuǎn)編政策，名額由9個(gè)增加到21個(gè)。青年志愿者服務(wù)工作：根據(jù)《眉山市青年志愿服務(wù)制度改革試點(diǎn)方案》（眉青聯(lián)發(fā)〔2020〕5號(hào)）文件精神，眉山市被列為四川省青年志愿服務(wù)制度改革試點(diǎn)（全省僅6個(gè)）。我區(qū)需要組建青年志愿者協(xié)會(huì)，建立青年志愿服務(wù)激勵(lì)保障機(jī)制，并為志愿者服務(wù)活動(dòng)購買意外傷害保險(xiǎn)。

團(tuán)建、少先隊(duì)建設(shè)工作及相關(guān)試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)用于少先隊(duì)建設(shè)工作。根據(jù)市、區(qū)目標(biāo)考核要求，我委需在重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展豐富多彩的主題團(tuán)日活動(dòng)，堅(jiān)持青少年思想價(jià)值引領(lǐng)。

重點(diǎn)青少年關(guān)愛和陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)用于童伴計(jì)劃和青年之家。童伴計(jì)劃：根據(jù)2020年民生工程下達(dá)任務(wù)，彭山區(qū)設(shè)6個(gè)童伴之家。根據(jù)《共青團(tuán)四川省委辦公室關(guān)于印發(fā)<第二批“童伴計(jì)劃”試點(diǎn)方案>的通知》，童伴媽媽享有相關(guān)管理制度所規(guī)定的基本補(bǔ)助、特殊補(bǔ)貼、績效與獎(jiǎng)勵(lì)，童伴媽媽的工資不低于村（社區(qū)）兩委的工資水平。青年之家：根據(jù)《共青團(tuán)四川省委辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<深化青年之家建設(shè)三年行動(dòng)方案（2020-2022）的通知》，每個(gè)青年之家每月開展活動(dòng)不少于2次，每次不少于40人參加。

脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固工作經(jīng)費(fèi)：用于完成脫貧攻堅(jiān)幫扶和包保片區(qū)雙創(chuàng)工作目標(biāo)任務(wù)工作。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)團(tuán)委共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額0元。

七、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

共青團(tuán)眉山市彭山區(qū)委員會(huì)

2021年4月27日