眉山市彭山區殘疾人聯合會

2021年部門預算編制的說明

目錄：

第一部分：2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

（二）、2021年工作重點

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

第二部分：“三公”經費預算2021年情況的說明

一、因公出國（境）經費

二、公務接待費

三、公務用車購置及運行維護費

四、附件

第三部分、預算公開表

（一）、部門收支總表

（二）、部門收入總表

（三）、部門支出總表

（四）、財政撥款收支總表

（五）、財政撥款支出預算表

（六）、一般公共預算支出表

（七）、一般公共預算基本支出預算表

（八）、一般公共預算項目支出預算表

（九）、一般公共預算“三公”經費支出表

（十）、政府性基金支出預算表

（十一）、政府性基金“三公”經費支出表

(十二)、國有資本經營支出預算表

(十三)、2021年部門預算項目績效目標

(十四)、部門（單位）整體支出績效目標申報表

(十五)、政府采購預算表

第一部分：

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區殘疾人聯合會，理事長：游德成，辦公室電話：028－37623757。眉山市彭山區殘疾人聯合會是主管殘疾人的工作部門，擔負著殘疾人康復、教育、就業、維權等工作。

（二）、2021年工作重點

1、完成《眉山市彭山區殘疾人事業“十四五”規劃》方案。

2、完成上級下達和區委、區政府安排的民生工程任務和其他重點工作任務。

3、強化殘疾人康復服務，推動殘疾人就業工作，加大農村貧困殘疾人扶貧開發力度。

4、區殘疾人康復中心綜合樓項目主體工程竣工。

5、做好聯系村駐村幫扶和三創鞏固及禁毒、防疫工作。

二、部門概況

眉山市彭山區殘聯2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2020年末眉山市彭山區殘聯在職職工5人，其中：參公人員1人，參公工勤1人，事業人員3人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）、2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區殘聯收入預算總額為18493651元，其中：財政撥款收入18493651元。相應安排支出預算18493651元，其中：基本支出1423251元，項目支出17070400元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區殘聯預算收支較2020年減少93.95萬元，其中：基本支出減少48.62萬元，原因是天府新區臨聘人員經費不列入本區預算；項目支出減少45.33萬元，主要原因是天府新區項目不列入本區預算。

社會保障和就業（類）2021年預算數為498.02萬元，主要用于：區殘聯人員經費及各項項目支出；

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為4.69萬元，主要用于：本單位基本醫療保險繳費。

城鄉社區支出（類）2021年預算數1334萬元，主要用于：康復中心建設工費；

農林水支出（類）2021年預算數為5萬元，主要用于：脫貧攻堅聯系鄉鎮及雙創鞏固經費；

住房保險支出（類）2021年預算數為7.16萬元，主要用于：本單位職工住房公積金支出；

其他支出（類）2021年預算數為0.5萬元，主要用于：殘疾人事業發展支出支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區殘聯2021年使用政府性基金預算撥款安排的支出為

1334.5萬元，主要原因是康復中心建設經費;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區殘聯2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區殘聯預算安排支出主要用于殘疾人康復項目開展、殘疾人教育就業和扶貧工作開展、殘疾人生活補貼發放工作開展等。

基本支出1423251元，是用于人員基本工資、社會保障繳費等日常支出，包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、接待費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費25000元，差旅費80000元，會議費5000元，培訓費5000元，公務接待費10000元，工會經費7079元，福利費支出7291元。

項目支出17070400元，主要用于殘疾人康復中心建設經費與殘疾人康復、就業扶貧及生活補貼經費。包括一般行政管理事務465400元，殘疾人康復1250000元，殘疾人就業和扶貧250000元，殘疾人生活和護理補貼210000元，殘疾人康復中心建設經費13340000，其他殘疾人事業支出1500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）商品和服務支出科目2826804元，主要用于殘疾人康復經費、殘疾人托養項目與量服工作項目經費。

（二）（二）對個人和家庭的補助功能科目990460元，主要用于殘疾人醫療保險及助學項目支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額655000元，其中：辦公設備購置5000元，殘疾人輔具采購100000元，殘疾人無障礙改造經費100000元，康復中心建設經費450000元。

六、重點項目績效目標

精神病集中托養經費：該經費專門用于精神病患者托養服務，人數約為50人。

五類困難群體醫療保險繳費：該經費專門用于重度一二級殘疾人和三四精神和智力殘疾人購買城鄉居民基本醫療保險工作，完成數量約3000人，于2021年底完成。

偏癱、截癱、殘疾兒童康復救助等康復經費：該經費主要用于偏癱、截癱、殘疾兒童康復救助，求助人數約30人，于2021年年底完成。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區殘聯及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，特種專用技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二部分：“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區殘疾人聯合會無出國（境）計劃，與2020年預算持平（增減多少），主要原因是無出國出境計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區殘疾人聯合會安排公務接待費預算10000元，與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區殘疾人聯合會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區殘疾人聯合會

2021年4月22日

附件：

眉山市彭山區殘疾人聯合會

2021年“三公”經費預算情況表