眉山市彭山區就業服務中心

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區就業服務中心，主任：毛沛恒，辦公室電話：028-37612139。眉山市彭山區就業服務中心是主管就業的工作部門，擔負著就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障等工作。

（二）、2021年工作重點

1、持續抓好企業招聘和群眾求職工作；

2、抓好重點群體就業和失業保障工作；

3、突出重點抓好創新創業引導工作；

4、持續抓好技能提升培訓工作；

5、確保就業形勢穩定向好。

二、部門概況

眉山市彭山區就業服務中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為參照公務員法管理的事業單位。2020年末眉山市彭山區就業服務中心在職職工11人，其中：行政人員7人，行政工勤4人，事業人員0人。退休職工7人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區就業服務中心收入預算總額為2788887元，其中：財政撥款收入2788887元。相應安排支出預算2788887元，其中：基本支出1642887元，項目支出1146000元。2021年眉山市彭山區就業服務中心預算收支較2020年減少10.5萬元，其中：基本支出減少5.4萬元，原因是人員比去年少1人；項目支出減少5.1萬元，原因是今年減少了項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區就業服務中心預算安排支出主要用于機關日常支出以及創新創業工作開展、就業失業登記及企業用工調查工作開展、全市創業成果展項目開展、雙“十佳”評選表彰項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作開展、“引鳳還巢”看望慰問外出創業企業家項目開展、藏區“9+3”畢業生促進工作的開展、促進就業工作開展等。

基本支出1642887元，是用于保障就業中心機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費75000元，差旅費140000元、會議費10000元、培訓費10000元、公務接待費10000元、工會經費14753元、福利費14145元、其他交通費用76800元、其他商品和服務支出44753元。

項目支出1146000元，主要為藏區“9+3”畢業生就業促進經費36000元、創新創業工作經費160000、就業失業登記及企業用工監測經費60000元、全市創業成果參展經費200000元、雙“十佳”評選表彰經費110000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元、 引鳳還巢看望慰問外出創業企業家經費30000元、眉府發【2020】16號文件區財政補貼資金500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出2486798元，主要用于在職人員經費、保障就業局機關正常運轉的日常支出及部分項目支出等；

（二）衛生健康支出90150元，主要用于職工醫療保險費支出；

（三）住房保障支出161939元，用于職工住房公積金支出。

（四）農林水支出50000元，用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額10000元，其中：電腦設備購置10000元。

六、重點項目績效目標

眉府發【2020】16號文件區財政補貼經費：

1.該經費專門用于促進就業工作。2.完成促進高校畢業生就業、促進建檔立卡貧困戶勞動力就業、促進城鎮登記失業人員就業、支持勞動者創業工作。3.完成全年促進就業工作等。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區就業服務中心及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區就業服務中心無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

公務接待費

2021年眉山市彭山區就業服務中心安排公務接待費預算10000元，與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區就業服務中心安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算下降0%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附件：

眉山市彭山區就業服務中心2021年“三公”經費預算情況表

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區就業服務中心

2021年4月26日