眉山市彭山區退役軍人事務局

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區退役軍人事務局，局長：易雨，辦公室電話：028-37666770。眉山市彭山區退役軍人事務局是主管區退役軍人事務的工作部門，擔負著全區退役軍人相關事務、區烈士陵園運行管理等工作。主要內設機構有三個，綜合辦公室、安置就業創業股、擁軍優撫股。

（二）、2021年工作重點

1、按時發放全區優撫對象生活補助及撫恤金；

2、做好重點優撫對象醫療救助；

3、做好重點優撫對象及部分退役軍人關愛幫扶工作；

4、做好2020年秋冬季退役士兵一次性經濟補助發放；

5、做好2021年秋、冬季退役士兵光榮返鄉工作；

6、做好退役軍人社保接續、光榮牌懸掛工作；

7、做好部分公益性崗位退役軍人的跟蹤指導工作；

8、協同相關部分做好2021年轉業士官、轉業干部的接收安置工作；

9、做好全區企業軍轉干部、自主擇業軍轉干部及軍休干部的管理服務等工作；

10、做好區烈士陵園的維修改造及運行管理等工作；

11、做好區退役軍人服務中心管理服務工作。

二、部門概況

眉山市彭山區退役軍人事務局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2020年末眉山市彭山區退役軍人事務局在職職工13人，其中：行政人員6人，事業人員7人。退休職工2人。

三、重點項目預算績效目標情況

2021年眉山市彭山區退役軍人事務局收入預算總額為23268086元，其中：財政撥款收入23268086元。相應安排支出預算23268086元，其中：社會保障和就業支出22033776元，衛生健康支出49094元，城鄉社區支出939320元，農林水支出50000元，住房保障支出195896元。較2020年預算支出減少2649338元，原因為天府新區眉山管委會自行預算相關經費和優撫對象等人員自然減員情況。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區退役軍人事務局預算安排支出主要用于機關正常運轉的日常支出、區重點優撫對象生活補助及撫恤金、區退役軍人雙擁慰問工作開展、區烈士陵園修建及運行項目開展、區退役軍人社保接續、關榮牌懸掛項目開展、區退役軍人服務中心管理服務、區公益性崗位人員管理服務、區退役軍人光榮返鄉項目開展等。

基本支出1761166元，是用于機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出1324295元，辦公費80000元，咨詢費20000元，郵電費40000，差旅費145000元，公務接待費8000元，工會經費17623元，福利費17680元，其他交通費用49680，其他商品和服務支出49623元，對個人和家庭的補助9264元。

項目支出20567600元，主要用于退役軍人公益性崗位人員包干經費4105000元；退役軍人專項服務管理經費800000元；脫貧攻堅及雙創鞏固經費50000元；區烈士陵園運行管理經費170000元；軍轉軍工干部解困生活補助、保險經費1655300元；優撫經費9815300元；退役士兵教育培訓經費150000元；自主擇業退役士兵一次性經濟補助3180000元；退役士兵社保接項目經費232000元；續烈士陵園景觀改造工程款（尾款）410000元（執行下達）。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業22033776元，主要用于全區重點優撫對象和退役軍人生活補助、撫恤金、自主擇業一次性經濟補助、退役軍人家屬優待金、雙擁慰問等管理服務及繳納職工養老保險。

（二）醫療衛生49094元，主要用于繳納職工醫療保險。

（三）住房保障支出195896元，用于繳納職工住房公積金。

（四）農林水（其他扶貧支出）支出50000元，用于脫貧攻堅及雙創鞏固工作開展。

（五）城鄉社區支出939320元，用于區烈士陵園景觀改造工程尾款支付。

（六）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區退役軍人事務局2021年有使用政府性基金預算撥款安排的支出，為區烈士陵園景觀改造工程尾款預算;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。”

（七）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區退役軍人事務局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額220200元，其中：臺式計算機10000元，照相機及器材9000元，飲水器3000元，打印設備購置4800元，空調購置9000元，家具用具24400元，向社會購買服務160000元。

六、重點項目績效目標

1、優撫經費9815300元，該經費專門用于全區重點優撫對象及退役軍人生活補助、撫恤及醫療救助等幫扶。完成區退役軍人貧困幫扶及醫療救助工作，解決了全區退役軍人醫療難、生活難問題，減少了全區上訪事件。

2、安置補助經費3412000元，該經費專門用于全區秋、冬季自主擇業退役軍人一次性經濟補助發放及全區退役士兵社保接續項目。完成了全區退役軍人退役軍人退役后生活補助，提高了軍人服役積極性。

3、部分退役軍人公益性崗位人員經費4105000元，該經費專門用于推薦部分退役軍人公益性崗位人員經費，解決了部分退役軍人就業難問題。

七、國有資產占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區退役軍人事務局及所屬事業單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區退役軍人事務局財政撥款“三公”經費預算 2021年情況的說明

眉山市彭山區退役軍人事務局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區退役軍人事務局因公出國（境）經費為0元，與2020年預算持平。原因：2021年眉山市彭山區退役軍人事務局無出國（境）計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區退役軍人事務局安排公務接待費預算8000元,較2020年預算持平，主要原因是接待對象少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區退役軍人事務局本級財政撥款中無公車購置及運行維護費（上級財政撥款中預算公務用車運行維護費28萬，其中，公務用車購置費20萬元，公務用車運行維護費8萬元。主要因公務用車為軍隊離退休干部服務中心業務用車，現有車輛已達到使用年限，且車況差，維修頻繁，為保障安全需更換現有車輛）。

附件：眉山市彭山區退役軍人事務局2021年“三公”經費預算情況表

附件

眉山市彭山區退役軍人事務局2021年“三公”經費預算 情況表

眉山市彭山區退役軍人事務局

2021年4月25日