眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年部門預(yù)算編制說明

目錄：

1.單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等)

2.部門概況（部門主要情況，在職，退休人員數(shù)）

3.收支預(yù)算情況（2021年部門收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收支情況及變化原因，一般公共預(yù)算支出情況明細，政府性基金預(yù)算收支情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況）

4.支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費情況

5.政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

7.政府采購情況

8.重點項目績效

9國有資產(chǎn)占有使用說明

10.專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類）

3-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5.政府采購預(yù)算表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心，主任：張萍，辦公室電話：02837621292。眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心是主要負責城鄉(xiāng)綠化、林政資源保護、公共綠化建設(shè)管理等工作的部門。

（二）2021年工作重點

一是抓黨建，強隊伍。持續(xù)開展黨風廉政建設(shè)教育，有力推進黨建、信訪、安全、人大、政協(xié)提案辦理等系列工作。

二是嚴執(zhí)法、強管理。嚴格林地征占用審批上報，加強林木采伐管理，持續(xù)完善森林資源管理“一張圖”，全面貫徹實施林長制，嚴厲打擊各類破壞森林資源的違法行為，強化森林資源和陸野生動植物保護管理。

三是抓工程，強品質(zhì)。抓好“竹韻廊公園”和“花漾彭山”收尾工作，切實推進“綠蔭彭山、全域增綠”。

四是抓產(chǎn)業(yè)，強發(fā)展。牽頭抓好四川省第六屆森林康養(yǎng)年會，落實好會節(jié)籌備工作；重點發(fā)展花卉及林下產(chǎn)業(yè)。

五是繼續(xù)抓安全，強管護。加強園林綠化巡查、管護力度，抓好苗圃管理及鮮花生產(chǎn)， 抓實森林防滅火專項整治，加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)報。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中，事業(yè)單位1個。區(qū)林業(yè)和園林中心在職職工37人，其中：事業(yè)人員37人，退休職工28人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心收入預(yù)算總額為 39968143元，其中：財政撥款收入39968143元。相應(yīng)安排支出預(yù)算39968143元，其中：社會保障和就業(yè)支出539836元，占1.35%；衛(wèi)生健康支出324801元，占0.81%；住房保障支出518202元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25098593元，占62.81%；農(nóng)林水支出13486711元，占33.74%。2021年比2020年減少約1540萬的原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少820萬，農(nóng)林水支出減少700多萬，森林公安轉(zhuǎn)隸及原林業(yè)局公務(wù)員劃到自然資源規(guī)劃局，基本支出有所減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

彭山區(qū)林業(yè)和園林中心預(yù)算安排支出主要用于保障機關(guān)運行和城鄉(xiāng)綠化、公共綠化建設(shè)管理等工作。

基本支出5257950元，是用于保障區(qū)林業(yè)和園林中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：工資福利支出4072495元，辦公費200000元，差旅費360000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務(wù)接待費20000元，公務(wù)用車運行維護費60000元，工會及福利費102851元，維修（護）費30000，其他商品和服務(wù)支出286355元，對個人和家庭的補助106250元。

項目支出35789399元，主要用于森林資源培育、其他林業(yè)和草原支出、公共綠化建設(shè)管理等支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出25098593，農(nóng)林水支出13486711元。主要用于森林資源培育、其他林業(yè)和草原支出、公共綠化建設(shè)管理等支出。

（二）社會保障和就業(yè)539836元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生324801元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出518202元，用于繳納職工住房公積金。

五、“政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明”。

2021年政府性基金其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17296000元，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)林業(yè)和園林中心2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額9238194元，其中： 竹韻廊公園箱式變壓器及遠程控制系統(tǒng)安裝工程185500元 ，“花漾彭山”景觀節(jié)點提升工程經(jīng)費 443354元， 濱江大道河堤護坡品質(zhì)提升工程經(jīng)費390298元， 彭溪河沿岸綠化品質(zhì)提升 805902元， 彭溪興崇村節(jié)點綠化項目經(jīng)費370160元， 中醫(yī)院公共綠地品質(zhì)提升工程經(jīng)費494200元， 竹韻廊公園項目10KV彭梁一線李密路等6條電纜遷改工程經(jīng)費937180元， 春秋兩季義務(wù)植樹活動經(jīng)費100000元， 綠化日常管護費中5000000元， 林地變更調(diào)查費用 261600元， 林業(yè)和園林事務(wù)及森林防火專項經(jīng)費中250000元。車輛購置0元。

八、重點項目績效目標

2021年我單位2個重點項目。

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16900000元：

1、9600000元該經(jīng)費專門用于竹韻廊公園工程工作。

2.7300000元該經(jīng)費完成李密大道北延伸段道路工程工作。

九、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心共有車輛12輛，其中轎車3輛、其他用車9輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

十、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2021年情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心無出國（境）計劃，與2020年預(yù)算持平（增減多少）。

2、公務(wù)接待費

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心安排公務(wù)接待費預(yù)算20000元，較2020年預(yù)算下降33%，主要原因是接待對象減少和我局加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心安排公車購置及運行維護費60000元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護費60000元，較2020年預(yù)算下降20%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務(wù)用車運行維護費。

十一、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)林業(yè)和園林中心

2021年4月26日