眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2021年部門預(yù)算編制的說明

目錄

第一部分基本職能及主要工作

一、基本職能

二、2021年工作重點(diǎn)

第二部分部門概況

第三部分收支預(yù)算總體情況及變化情況

第四部分支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第五部分政府采購情況

第六部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第七部分國有資產(chǎn)占有使用說明

第八部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第九部分專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局，局長(zhǎng)：劉躍，辦公室電話：028-37623377。眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局是主管全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療救助，藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理的工作部門，擔(dān)負(fù)著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的征收、報(bào)賬審核、待遇撥付等工作。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1、保險(xiǎn)的征收、報(bào)賬審批及待遇撥付工作；

2、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)報(bào)銷的征收、報(bào)賬審批及待遇的撥付工作；

3、醫(yī)療救助工作；

4、藥品及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作；

5、負(fù)責(zé)全區(qū)離休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)。2020年末眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局在職職工22人，其中：行政人員15人，行政工勤4人，事業(yè)人員3人。退休職工6人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為21072211元，其中：財(cái)政撥款收入21072211元。相應(yīng)安排支出預(yù)算21072211元，其中：基本支出3272211元，項(xiàng)目支出17800000元。2021年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局預(yù)算收支較2020年減少4110000元，其中：基本支出增加90000元，原因是機(jī)構(gòu)改革后單位人員增加導(dǎo)致工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出減少4200000元，原因是離休干部醫(yī)療費(fèi)充足，本年預(yù)算有所減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局預(yù)算安排支出主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作開展、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)開展、醫(yī)療救助工作開展、藥品及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作開展、離休干部的醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作開展等。

基本支出3272211元，是用于本單位人員經(jīng)費(fèi)和日常支出，包括辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：人員經(jīng)費(fèi)2499581元，其中工資福利支出2499221元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360元。公用經(jīng)費(fèi)772630元，其中辦公費(fèi)42000元，印刷費(fèi)11000元，咨詢費(fèi)6500元，手續(xù)費(fèi)6000元，郵電費(fèi)22000元，差旅費(fèi)18400元，維修費(fèi)17500元，會(huì)議費(fèi)12000元，培訓(xùn)費(fèi)15000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，勞務(wù)費(fèi)140000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)17000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28800元，福利費(fèi)27630元，其他交通費(fèi)用154400元，其他商品服務(wù)支出68800元。

項(xiàng)目支出17800000元，單位特定工作開展所需經(jīng)費(fèi)。包括醫(yī)療保障局17800000元：其中建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3000000元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)10000000元，建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政兜底經(jīng)費(fèi)3200000元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)1000000元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)150000元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)200000元，離休干部醫(yī)療費(fèi)100000元，醫(yī)保基金監(jiān)管及第三方審計(jì)服務(wù)費(fèi)100000元， 脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出功能科目3234720元，主要用于基本支出及建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。

（二） 衛(wèi)生健康支出17458286元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出329205元，主要用于公積金繳費(fèi)。

（四）農(nóng)林水支出50000元，主要用于其他扶貧支出工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額30600元，辦公家具及設(shè)備購置30600元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)10000000元：

該經(jīng)費(fèi)專門用于參保群眾購買城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助工作。完成全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員區(qū)級(jí)配套補(bǔ)助，提高群眾參保積極性，體現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)互助共濟(jì)。

2、建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3000000元：

該經(jīng)費(fèi)專門用于為建檔立卡貧困戶人口購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

3、建檔立卡貧困人口醫(yī)療費(fèi)用區(qū)級(jí)財(cái)政兜底經(jīng)費(fèi)3200000元：該經(jīng)費(fèi)專門用于建檔立卡貧困人口生病住院基本醫(yī)療報(bào)銷和補(bǔ)充醫(yī)療報(bào)銷后，剩余自費(fèi)部分，區(qū)財(cái)政予以兜底。最大限度減輕了貧困人口負(fù)擔(dān)，基本實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困人口住院零自費(fèi)。

4、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)1000000元：該經(jīng)費(fèi)是以城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象，以及其他符合醫(yī)療救助條件的經(jīng)濟(jì)困難群眾為救助對(duì)象，且該類對(duì)象已參加醫(yī)保，對(duì)經(jīng)醫(yī)保、大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)等補(bǔ)償后，救助對(duì)象仍難以負(fù)擔(dān)的合規(guī)醫(yī)療費(fèi)用給予補(bǔ)助，幫助困難群眾獲得基本醫(yī)療服務(wù)。救助方式以住院救助為主，同時(shí)兼顧門診救助，更大地程度解決了困難群眾的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局無出國（境）計(jì)劃為0，與2020年預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20000元，較2020年預(yù)算上升567%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革前原醫(yī)療保險(xiǎn)中心屬人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位，僅承擔(dān)醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦職能，公務(wù)接待由主管部門人社局統(tǒng)一承擔(dān)。機(jī)構(gòu)改革后，新組建的醫(yī)療保障職能進(jìn)一步增加，同時(shí)獨(dú)立行使行政管理職能，故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2020年預(yù)算持平，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局

2021年4月25日