眉山市彭山區婦女聯合會

2021年部門預算編制的說明

目錄

第一部分 單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

第三部分 收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

第四部分 機關運行經費

第五部分 “三公”經費情況

第六部分 其他重要事項

第七部分 專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、單位基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦女聯合會，主席：巫燕平，辦公室電話：028-37621533。眉山市彭山區婦女聯合會主要圍繞婦兒維權、婦女發展、關愛幫扶、家庭建設、組織建設開展全年工作。

（二）2021年工作重點

1、夯實基層基礎，完成村（社區）婦聯換屆工作。

2、探索建立婦女手工編織基地，孵化編織能手，嘗試設計編織“彭祖祖”布偶，打造彭山特色，同時，通過電商、公司訂單等形式，銷售手工作品，帶動婦女增收。

3、開展基層婦聯主席培訓班1期。

4、做好“兩綱”終期迎檢工作，啟動編制新一輪“兩綱”。

5、建設兒童之家及常態化開展活動，救助貧困母親60名。

二、部門概況

眉山市彭山區婦女聯合會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2021年末彭山區婦女聯合會在職職工4人，其中：行政人員2人，參公事業人員1人，事業人員1人。

三、收支預算總體情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區婦女聯合會收入預算總額為1437064.52元，其中：財政撥款收入1437064.52元。相應安排支出預算1437064.52元，其中：基本支出887064.52元，項目支出550000元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年彭山區婦女聯合會一般公共預算收入1437064.52元。一般公共預算支出1437064.52元，包括一般公共服務支出功能科目1153748.03元，社會保障和就業支出功能科目71426.93元，衛生健康支出功能科目50223.08元，農林水支出功能科目50000元，住房保障支出功能科目111666.48元。2021年眉山市彭山區婦女聯合會預算收支較2020年增加155152.59元，其中：基本支出增加195152.59元，原因是工資和社保繳費、住房公積金支出增加以及機構的合并；項目支出減少40000元，原因是婦女兒童之家建設及運行經費減少。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2021年預算數653748.03元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2021年預算數500000元，主要用于婦女兒童之家建設及運行經費、“兩綱”工作經費、家庭建設經費與婦女兒童專項經費。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數70112.32元，主要用于實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2021年預算數1314.61元，主要用于財政對工傷保險基金的補助。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數34179.74元，主要用于單位基本醫療保險繳費。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數16043.34元，主要用于單位公務員醫療補助。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預算數50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數111666.48元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區婦女聯合會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區婦女聯合會2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，差旅費70000元，會議費5000元，培訓費6000元，公務接待費6000元，勞務費15000元，工會經費8764.04元，福利費8610元，其他交通費用39000元，其他商品和服務支出13764.04元、辦公設備購置費3000元。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2021年眉山市彭山區婦女聯合會無出國（境）計劃。

公務接待費：2021年眉山市彭山區婦女聯合會安排公務接待費預算6000元，與2020年預算持平，主要原因是接待對象減少和我會加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區婦女聯合會安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區婦女聯合會2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

評選“最美家庭”及發放相關獎勵，開展家庭教育講座、文藝演出、家長學校活動等；按照省市文件，兒童之家列入民生工程，主要用于建設婦女、兒童之家及常態化開展活動費用等；主要用于“三八節”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等；主要用于脫貧攻堅及聯系鄉鎮支出；區婦聯兩綱終期評估檢查及村社婦聯換屆。

2.項目的績效目標

婦女兒童之家建設及運行經費專門用于建設婦女、兒童之家及常態化開展活動費用等。新建兒童之家3個，開展常態化活動180期。完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%以上。

區婦聯“兩綱”及換屆改革經費用于2021年迎接省、市“兩綱”終期評估檢查及編制新一輪“兩綱”工作，進行村（社區）換屆工作。建立完善覆蓋廣泛的婦聯組織體系、精干高效的運行機制，完成“兩綱”終期評估工作。完成計劃任務，讓婦聯組織更好地發揮黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。

脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作經費用于完成脫貧攻堅、鄉村振興和包保片區“雙創”鞏固工作目標任務。到聯系村開展慰問工作，加強與結對幫扶戶的聯系。完成當年的指標任務，實實在在地為彭山人民辦實事、辦好事；被幫扶貧困戶滿意度達到100%；片區市民滿意度100%。

家庭建設經費專門用于最美家庭評選、家庭教育、家長學校活動等的開展。為11個社區家長學校購買社會組織服務，全年開展活動130期。完成全年計劃任務，保證受惠群眾滿意度90%。

婦女兒童專項經費專門主要用于“三八節”活動、貧困母親救助、婦女培訓、宣傳、打造陣地等；全年救助貧困母親不少于10個；完成計劃任務，保證受惠群眾滿意度100%。

（二）國有資產占用情況

截止2020年底，眉山市彭山區婦女聯合會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額3000元，其中：多功能一體機購置3000元。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區婦女聯合會

2021年4月21日