眉山市彭山區(qū)公安分局交通警察大隊(duì)

2021年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊(duì)，大隊(duì)長(zhǎng)：錢樂(lè)林，辦公室電話：37629577。公安交警是主管道路交通安全的部門，擔(dān)負(fù)著全區(qū)路面交通秩序管控，交通事故接處警及事故案件調(diào)查處理，車駕管業(yè)務(wù)，違法處理業(yè)務(wù)，交通安全宣傳及交通安全設(shè)施建設(shè)、維護(hù)等工作。

（二）、2021年工作重點(diǎn)

1、鞏固“雙創(chuàng)”及專項(xiàng)整治工作；

2、科學(xué)規(guī)劃標(biāo)線等道路交通安全設(shè)施建設(shè)；

3、智能交通系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)；

4、農(nóng)村道路交通管理工作。

二、部門概況

眉山市公安局彭山區(qū)分局交警大隊(duì)屬2021年納入部門預(yù)算的獨(dú)立預(yù)算單位，下屬中隊(duì)7個(gè)，屬行政單位。2020年末在職民警職工38人，其中行政人員29人，全額事業(yè)人員9人，退休10人，輔警82人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年公安交警收入預(yù)算總額為1296.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1296.83萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1296.83萬(wàn)元，其中：公共安全支出1140.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.93萬(wàn)元，住房保障支出73.48萬(wàn)元。2021年公安交警預(yù)算收支較2020年減少146.16萬(wàn)元，其中：基本支出減少11.16萬(wàn)元，原因:有退休和辭職人員，壓減開(kāi)支；項(xiàng)目支出減少135萬(wàn)元，原因:“雙創(chuàng)”工作完成和交通安全設(shè)施減少支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

公安交警隊(duì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、用于完成“雙創(chuàng)”工作鞏固，智通交通管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)，科學(xué)規(guī)劃交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施，完成農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作正常開(kāi)展，完成交管巡邏執(zhí)勤和事故接處警，案件處理等工作。

基本支出711.83萬(wàn)元，是用于保障公安交警各中隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185.30萬(wàn)元，安排情況如下：辦公費(fèi)30萬(wàn)元，水費(fèi)1.7萬(wàn)元，電費(fèi)18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)14萬(wàn)元，差旅費(fèi)23萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.4萬(wàn)元，福利費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用22.9萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元等。

項(xiàng)目支出585萬(wàn)元，是用于保障公安交警各中隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或交通管理發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，其中“雙創(chuàng)”鞏固及專項(xiàng)整治等工作經(jīng)費(fèi)支出110萬(wàn)元，智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出1140.62萬(wàn)元，主要用于公安工作中的道路交通安全管理工作，一是一般行政管理事務(wù)的人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，主要包括：?jiǎn)挝幻窬?、事業(yè)編制人員及臨聘人員工資、福利及保險(xiǎn)費(fèi)用；二是一般行政管理事故的日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，包括辦公費(fèi)、水電氣費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛費(fèi)用等日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)而安排的各項(xiàng)基本支出；三是道路交通管理各類項(xiàng)目開(kāi)支，主要包括智通交通管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)及維護(hù)，“雙創(chuàng)”工作，農(nóng)村道路交通安全整治工作等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.79萬(wàn)元，主要用于單位民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出33.93萬(wàn)元，主要用于單位民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出73.48萬(wàn)元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算支出137.78萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備購(gòu)置9.08萬(wàn)元，專用設(shè)備5萬(wàn)元，交通設(shè)備購(gòu)置30萬(wàn)元，其他貨物類工程93.7萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、智能交通管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)用于智能交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集線路租用費(fèi)；轄區(qū)主要道路紅綠燈、抓拍系統(tǒng)建設(shè)；租用存儲(chǔ)一年。

2、“雙創(chuàng)”等各類專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)：該經(jīng)費(fèi)主要用于“雙創(chuàng)”鞏固及酒毒駕、重點(diǎn)車輛管控等各類專項(xiàng)整治工作。

3、農(nóng)村道路交通管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管辦及整治工作經(jīng)費(fèi)：劃撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全整治工作經(jīng)費(fèi)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2020年底，彭山區(qū)公安分局交通警察大隊(duì)共有車輛14輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車；無(wú)單價(jià)在200萬(wàn)以上的大型設(shè)備。

眉山市公安局彭山區(qū)分局交通警察大隊(duì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2021年情況如下：

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相關(guān)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公安分局交警大隊(duì)無(wú)出國(guó)（境）計(jì)劃，去年也沒(méi)有因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公安分局交警大隊(duì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，較2020年預(yù)算下降50%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公安分局交警大隊(duì)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與2020年持平，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市公安局彭山區(qū)分局

交通警察大隊(duì)

2020年4月23日