眉山市彭山區機關事務中心

2021年部門預算編制說明

目 錄

公開時間：2021年04月29日

第一部分基本職能及主要工作

一、基本職能及主要工作……………………………………………………3頁

二、2021年工作重點項目……………………………………………………3頁

第二部分 部門概況……………………………………………………………4頁

第三部分收支預算總體情況及變化情況…………………………………4頁

第四部分支出預算安排情況及機關運行經費安排…………………4頁

第五部分政府采購情況………………………………………………………6頁

第六部分重點項目績效目標…………………………………………………6頁

第七部分國有資產占有使用說明……………………………………………6頁

第八部分專業名詞解釋………………………………………………………6頁

眉山市彭山區機關事務中心單位

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區機關事務中心，主任：巨曉峰，辦公室電話：37626307。眉山市彭山區機關事務中心，擔負著全區后勤服務保障等工作。

（二）、2021年工作重點

1、負責制定區級機關事務管理制度并組織實施。

2、負責管理和指導全區機關事業單位節能減排工作。

3、負責全區機關事業單位辦公用房的調配和管理使用。

4、負責區委區政府大院、周轉房、公安局大院宿舍的日常管理和社會事務工作。

5、負責全區機關事業單位公務用車管理工作，做好公務用車新增配備、調劑使用。

6、負責機關食堂的管理和指導。

7、負責全區綜合性會議會場服務工作。

8、完成老舊小區改造工作。

9 、完成領導交辦的其他工作。

二、部門概況

眉山市彭山區機關事務中心單位2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中事業單位1個。2020年末機關事務中心單位在職職工7人，其中：事業人員7人。退休職工0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）總體情況

2021年眉山市彭山區機關事務中心單位收入預算總額為46193252元，其中：財政撥款收入46193252元。相應安排支出預算46193252元，其中：基本支出2000669元，項目支出44192583元。2021年眉山市彭山區機關事務中心單位預算收支較2020年減少175.8萬元，其中：基本支出增加39.6萬元，原因是臨聘人員工資全部歸為基本支出，以及臨聘人員工資調增，項目支出減少215.4萬元，原因是2020年預算各學校食堂經費3000萬今年預算2600萬，2021年預算區委大樓維修350萬。

（二）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區機關事務中心2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。2021年無使用政府性基金預算的“三公”經費支出。

（三）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區機關事務中心2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區機關事務中心單位預算安排支出主要用于全區公車運行、區委食堂，區政府食堂，及小食堂日常開支、各學校食堂運行經費開支、三大辦公區及政府宿舍保安保潔的勞務費、后廚人員勞務費用、禮儀勞務費用開支以及機關日常運行和維護項目開展等。

基本支出2000669元，是用于機關事務中心日常支出，包括機關事務中心等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，工資及福利費1800418元，其他商品服務支出8392元，差旅費75000元，工會經費8392元，福利費8348元，獎勵金120元。

項目支出44192583元，主要用于后勤保障經費與日常維護經費。包括、公車運行經費2200000元、機關日常運行維護費3700000元、勞務費4242583元、食堂運行經費30500000元、區委老舊辦公樓改造3500000元、雙創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公車運行2400000元，主要用于公車燃油，保險，維修，日常保養，過路過橋經費。

（二）食堂運行30500000元，主要用于各學校食堂及區委區政府支出。

（三）勞務費4242583元，主要用于區委區政府食堂后廚，保安，禮儀，保潔，物業等人工費用。

（四）維修費3500000元，主要用于區委老舊辦公區改造。

（五）其他商品服務3700000元，主要用于三大辦公區水電費及日常維修，運行費用。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額10642583元，其中：食堂食材4200000元，公車運行保養服務2200000元，購買服務4242583元。

六、重點項目績效目標

1、公車運行經費：主要用于公車燃油，保險，維修，日常保養，過路過橋經費。2、保障全區公務出行，干部職工滿意度達95%以上。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區機關事務中心單位及所屬事業單位共有車輛69輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

九、2021年“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區機關事務中心無出國（境）計劃，與2020年預算持平（增減多少），主要原因是無計劃。

（二）公務接待費

2021年眉山市彭山區機關事務中心安排公務接待費預算0元，較2020年預算下降100%，主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區機關事務中心安排公車購置及運行維護費2200000元，其中：公務用車購置費0元（未安排公務用車購置費支出)，公車運行維護費2200000元，較2020年預算下降8.3%，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

附：

眉山市彭山區機關事務中心2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區機關事務中心

2021年04月28日