眉山市彭山區經濟合作和外事工作局

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年主要工作等)

2.部門概況(部門主要情況，在職、退休人員數等)

3.收支預算總體情況及變化情況(2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況)

4.機關運行經費

5. “三公”經費情況

6.其他重要事項說明

7.專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6. 2021年部門預算項目績效目標

7. 部門（單位）整體支出績效目標申報表

8. 政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區經濟合作和外事工作局，局長：羅佳，辦公室電話：37628829。眉山市彭山區經濟合作和外事工作局是主管經濟合作和對外開放的工作部門，擔負著投資促進、博覽、港澳臺地區及外商投資促進和管理等工作。

（二）2021年工作重點

1.力爭2021年引進項目不少于17個，其中“三強”企業、行業龍頭企業、領軍企業投資或投資5億元以上的重大項目不少于5個。

2.力爭實現招商引資到位資金95億元，力爭實現外商投資到位資金1300萬美元的目標。

二、部門概況

眉山市彭山區經濟合作和外事工作局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個。2020年末單位在職職工21人，其中：行政人員7人，參公事業人員6人，參公工勤人員3人，全額事業人員5人。本年調出3人，區外考調調入2人，新招錄公務員2人。

三、收支預算總體情況

（一）一般公共預算收支情況及變化原因

2021年眉山市彭山區經濟合作和外事工作局單位收入預算總額為6242006元，其中：財政撥款收入6242006元。相應安排支出預算6242006元，其中：一般公共服務支出5549216元，社會保障和就業支出206376元，衛生健康支出145409元，農林水支出50000元，住房保障支出291005元。

（二）一般公共預算支出情況明細

眉山市彭山區經濟合作和外事工作局預算安排支出主要用于機關運行開展、對外合作項目開展、對外合作宣傳項目開展、因公出國項目開展等。

基本支出2692006元，是用于區經濟合作和外事工作局日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，印刷費50000元，郵電費70000元，差旅費260000元，公務接待費20000元，工會經費25322元，福利費23499元，其他交通用110400元，其他商品與服務支出50322元。

項目支出3550000元，主要用于對外合作專項經費、因公出國專項經費與對外合作宣傳經費。包括眉山市彭山區經濟合作和外事工作局單位機關3550000元：其中對外合作專項經費2800000元、因公出國專項經費500000元、對外合作宣傳經費200000元、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出5549216元，主要用于機關正常運轉的日常支出及工作開展支出；

（二）社會保障和就業支出206376元，主要用于機關在職人員基本養老保險支出；

（三）衛生健康支出145409元，主要用于機關在職（離退）人員醫療保險支出；

（四）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及雙創鞏固工作經費支出；

（五）住房保障支出291005元，用于機關住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟合作和外事工作局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區經濟和信息化局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元、印刷費50000元、郵電費70000元、差旅費260000元、公務接待費20000元、工會經費25322元、福利費23499元、其他交通費用110400元、其他商品和服務支出50322元等。

五、“三公”經費情況

2021年眉山市彭山區經濟合作和外事工作局“三公”經費預算數為1300000元，其中因公出國（境）經費為500000元，公務接待費800000元，公車購置及運行維護費0元。

2021年眉山市彭山區經濟合作和外事工作局因公出國（境）計劃500000元，與2020年預算持平。

2021年眉山市彭山區經濟合作和外事工作局安排公務接待費預算800000元，較2020年預算下降15.8%，主要原因是我局加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

2021年眉山市彭山區經濟合作和外事工作局安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定，眉山市彭山區經濟合作和外事工作局無公車購置及運行維護費。

眉山市彭山區經濟合作和外事工作局

2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額460000元，其中：辦公設備購置60000元，廣告服務100000元，其他服務300000元。

（二）重點項目績效目標

對外合作專項經費：1.該經費專門用于對外開放、投資促進工作。2.新引進項目17個，其中重大項目5個。3.實現招商引資到位資金95億元以上。

（三）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區經濟合作和外事工作局及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區經濟合作和外事工作局

2021年4月25日