四川省眉山市彭山公證處2021年部門預(yù)算編制的說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、政府采購情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

八．財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：四川省眉山市彭山公證處，黨支部書記：呂建東，辦公室電話：37621550。眉山市彭山區(qū)司法局是主管四川省眉山市彭山公證處的工作部門，擔(dān)負(fù)著監(jiān)督等工作。

（二）、2021年工作重點(diǎn)

1、為方便老百姓辦理民事內(nèi)業(yè)務(wù),包括：委托書公證、繼承公證、親屬關(guān)系證明公證、贈(zèng)與公證、聘用合同公證、師承公證等業(yè)務(wù)。

2、為彭山區(qū)舊城改造拆遷安置房辦理搖號(hào)抽簽選房現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督公證。

3、為招商引資拆遷保駕護(hù)航辦理證據(jù)保據(jù)公證。

二、部門概況

眉山市彭山公證處2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2020年末四川省眉山市彭山區(qū)公證處在職職工6人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員5人，其中1個(gè)已于2021年3月調(diào)離。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)公證單位收入預(yù)算總額為1076250元，其中：財(cái)政撥款收入1076250元。2021年眉山市彭山區(qū)公證處預(yù)算收支與2020年持平，其中：公共安全支出878647元，社會(huì)保障和就業(yè)支出83992元，衛(wèi)生健康支出38819元，住房保障支出74793元。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)公證處預(yù)算安排支出主要用于人員工資、日常經(jīng)費(fèi)開支等。

基本支出716250元，是用于公證處日常支出、人員工資及保險(xiǎn)等。

項(xiàng)目支出360000元，主要用于公證業(yè)務(wù)開展。

包括機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)165925元，辦公費(fèi)39800元，差旅費(fèi)79200元，公務(wù)接待費(fèi)1000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)26913元，福利費(fèi)7099元，其他商品和服務(wù)支11913元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240元，獎(jiǎng)勵(lì)金240元。；辦公設(shè)備購置5000元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)360000元，用于公證事務(wù)開展。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）公共安全支出878647元，主要用于機(jī)關(guān)日常開支。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出83992元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）衛(wèi)生健康支出38819元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出74793元，主要用于繳納住房公積金。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額5000元，其中：辦公室電腦購置5000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

公證事務(wù)開拓經(jīng)費(fèi)：

1.該經(jīng)費(fèi)專門用于公證事務(wù)開拓工作，為方便老百姓辦理民事內(nèi)業(yè)務(wù),包括：委托書公證、繼承公證、親屬關(guān)系證明公證、贈(zèng)與公證、聘用合同公證、師承公證等業(yè)務(wù)。

七、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)公證處單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公證處無出國(guó)（境）計(jì)劃，與2020年預(yù)算相比持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公證處安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1000元，較2020年預(yù)算下降2000元，主要原因是接待對(duì)象減少和我局加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年眉山市彭山區(qū)公證處安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較2020年預(yù)算持平。

附件：

眉山市彭山區(qū)公證處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)公證處

2021年4月25日