眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

八、專業(yè)名詞解釋

九、“三公”經(jīng)費情況說明

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經(jīng)濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局，局長：張敏，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執(zhí)行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產(chǎn)、廣播電視事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，擬訂全區(qū)文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業(yè)和文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及文物和非物質文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃并組織實施；指導、協(xié)調文化藝術產(chǎn)業(yè)、旅游、廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全區(qū)性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業(yè)和非物質文化遺產(chǎn)事業(yè)。依法監(jiān)管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規(guī)行為；推進全區(qū)文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監(jiān)督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2021年工作重點

1.文旅產(chǎn)業(yè)

（1）完成旅游收入38億元，旅游人次550萬。

（2）啟動江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎設施配套項目工程并申請中央專項債券。

（3）沉銀博物館建設工程主體封頂。

（4）啟動編制《彭山區(qū)全域旅游規(guī)劃》，啟動天府旅游名縣暨全域旅游示范區(qū)雙創(chuàng)工作。

（5）推進彭祖山國家4A旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。

（6）完成8個村史館建設，推進劉家大院、漢崖墓博物館村史館建設。

（7）啟動游客中心建設，完成6個旅游廁所建設。

（8）成立旅游集團中心，建設數(shù)字化旅游平臺。

2.文化遺產(chǎn)保護

（1）完成2020—2021明末戰(zhàn)場遺址（江口沉銀第三期）考古勘探工作。

（2）繼續(xù)推進公義郭祝三紀念館配套設施建設，開展研學旅游。

3.公共文化服務

（1）圖書館、文化館新館搬遷，建成數(shù)字化管理系統(tǒng)。

（2）加強文化陣地有提升改造。做好全區(qū)鎮(zhèn)（街道）中心、村（社區(qū)）文化陣地和服務提升；建設四川省圖書館彭山區(qū)分館；完成區(qū)文化館的評估定級工作。

（3）舉辦以“偉大征程”為主題的慶祝建黨100周年主題系列群眾文化活動。

（4）組織創(chuàng)作節(jié)目參加全省“群星獎”展演比賽。配合區(qū)委政府做好長壽文化節(jié)活動。

4.行政執(zhí)法與市場監(jiān)管

依法監(jiān)管文旅市場，提升行政執(zhí)法裝備能力，促進文旅市場健康有序發(fā)展。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位及參公事業(yè)單位1個，事業(yè)單位3個。2020年末眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局在職職工34人，其中：行政人員7人，參公9人，行政工勤3人，事業(yè)人員15人。退休職工64人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局收入預算總額為40504660元，其中：財政撥款收入40504660元。相應安排支出預算40504660元，其中：文化旅游體育與傳媒支出28842380元，社會保障和就業(yè)支出526023元，衛(wèi)生健康支出426814元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000000元，農林水支出50000元，住房保障支出659442元。2020年眉山市彭山區(qū)文廣旅局預算收支較2020年增加了2957.54萬元，其中：基本支出增加了162.64萬元，原因是人員增加；項目支出增加了1794.89萬元，原因是增加天府旅游名縣創(chuàng)建專項資金等項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出開展、圖書館項目開展、彭山革命教育基地項目開展、幸福長壽藝術團項目開展、重大節(jié)慶文旅活動項目開展、鄉(xiāng)村文化旅游服務、武陽安置區(qū)一期大墳包文物考古發(fā)掘經(jīng)費、漢崖墓保護利用建設及配套設施經(jīng)費、天府旅游名縣創(chuàng)建專項資金項目開展等。

基本支出6563438元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費185000元，水費10000元，電費40000元，差旅費622000元，維修（護）費20000元，公務接待費50000元，勞務費10000元，工會經(jīng)費61333元，福利費62340元，公務用車運行維護費20000元，其他交通費用181080元，其他商品和服務支出204333元。

項目支出33941222元，主要用于一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、圖書館、文物保護、文化活動、群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、藝術表演團體、文化和旅游市場管理、其他文化和旅游支出、博物館、歷史名城與古跡、其他文物支出、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他扶貧支出。包括文廣旅機關33941222元：其中機關事務管理經(jīng)費50000元、共享書柜維護服務費300000元、圖書館購置書籍、報刊等經(jīng)費700000元、鄉(xiāng)村振興教育基地工作經(jīng)費600000元、幸福長壽藝術團經(jīng)費400000元、重大節(jié)慶文旅活動經(jīng)費500000元、基層文化骨干培訓經(jīng)費50000元、兩館一站免費開放配套經(jīng)費113400元、文化旅游信息資源共享工程經(jīng)費100000元、鄉(xiāng)村文化旅游服務經(jīng)費及農村綜合書屋建設經(jīng)費300000元、全區(qū)非遺保護及普查經(jīng)費100000元、文化旅游市場管理及安全生產(chǎn)經(jīng)費200000元、天府旅游名縣創(chuàng)建專項資金10000000元，2020-2021年江口明末戰(zhàn)場遺址搶救性考古勘探發(fā)掘工作10000000元，文化旅游項目推進經(jīng)費800000元，環(huán)湖東路文物考古發(fā)掘經(jīng)費2000000元，武陽安置區(qū)一期大墳包文物考古發(fā)掘經(jīng)費2000000元，漢崖墓保護利用建設及配套設施經(jīng)費3830901元，江口崖墓博物館運行經(jīng)費260000元，江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎設施配套項目“一案兩書”編制尾款104560元，江口崖墓保護利用設施建設項目質保金453341元，電視戶戶通運行維護經(jīng)費299220元，廣播村村響運行維護費69800元，脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2801142元，主要用于人員經(jīng)費及機構正常運轉的日常支出經(jīng)費。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）50000元，主要用于機關事務管理經(jīng)費。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）1000000元，主要用于圖書館購置書籍、報刊等項目開展。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）600000元，主要用于鄉(xiāng)村振興教育基地工作經(jīng)費。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）400000元，主要用于幸福長壽藝術團經(jīng)費。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）500000元，主要用于重大節(jié)慶文旅活動經(jīng)費。

7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）763400元，主要用于鄉(xiāng)村文化旅游服務經(jīng)費及農村綜合書屋建設等項目開展。

8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）100000元，主要用于全區(qū)非遺保護及普查經(jīng)費。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）200000元，主要用于文化旅游市場管理及安全生產(chǎn)經(jīng)費。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）1000000元，主要用于天府旅游名縣創(chuàng)建專項資金。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2950016元，主要用于2020-2021年江口明末戰(zhàn)場遺址搶救性考古勘探發(fā)掘等項目開展。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）4460000元，主要用于武陽安置區(qū)一期大墳包文物考古發(fā)掘等項目開展。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）4090901元，主要用于漢崖墓保護利用建設及配套設施等項目開展。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）104560元，主要用于江口明末戰(zhàn)場遺址旅游基礎設施配套項目“一案兩書”編制尾款。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）453341元，主要用于江口崖墓保護利用設施建設項目質保金。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）369020元，主要用于電視戶戶通運行維護經(jīng)費。

17.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）490664元，主要用于繳納機關單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）26160元，主要用于其他對個人和家庭的補助支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）9200元，主要用于繳納單位工傷保險等支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）242342元，主要用于繳納單位醫(yī)療保險支出；

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）184473元，主要用于繳納單位務員醫(yī)療補助支出；

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）659442元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)文廣旅局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算支出情況及增減變化說明

彭山區(qū)文廣旅局2021年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額13244136元，其中：辦公設備購置706000元，建筑材料795000元，廣播、電視、電影和音像服務38136元，文化藝術服務500000元，其他服務11205000元。

六、重點項目績效目標

1.天府旅游名縣創(chuàng)建專項資金10000000元

2021年完成全域旅游示范區(qū)暨天府旅游名縣創(chuàng)建實施方案，全域旅游示范區(qū)規(guī)劃編制，天府旅游名縣、全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建單位報名，江口水鎮(zhèn)通過省級旅游示范區(qū)創(chuàng)建初評、古堰新橋通過4A級景區(qū)創(chuàng)建初評。

2.2020-2021年江口明末戰(zhàn)場遺址搶救性考古勘探發(fā)掘工作10000000元

該經(jīng)費專門用于做好江口明末戰(zhàn)場遺址搶救性考古勘探發(fā)掘相關保障工作，做好文物保護，新增旅游景點，帶動彭山文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步擴大沉銀遺址文物及沉銀博物館影響力，吸引更多游客。

3.重大節(jié)慶文旅活動經(jīng)費 500000元

該經(jīng)費主要用于我區(qū)重大節(jié)慶（七一、中秋等）及旅游的各種會節(jié)活動（“三月三”朝山節(jié)、葡萄節(jié)、旅游日活動等）等活動的開展。

4.電視戶戶通運行維護經(jīng)費及廣播村村響運行維護費369020元

該經(jīng)費主要用于全區(qū)89個行政村、454個自然村3.6萬戶有線電視用戶和4100戶直播衛(wèi)星用戶的廣播電視網(wǎng)的運行維護。實現(xiàn)全區(qū)廣播電視網(wǎng)、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、機關運行經(jīng)費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、三公經(jīng)費情況說明

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局財政撥款“三公”經(jīng)費預算2021年情況如下：

1、因公出國（境）經(jīng)費

2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局無出國（境）計劃。

2、公務接待費

2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局安排公務接待費預算50000元，較2020年預算增加20%，主要原因區(qū)文研所2021年預算并入本局。

3、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局無公務用車購置。2021年眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局公務用車運行維護費預算20000元，較2020年增加100%，主要原因為區(qū)文研所2021預算年并入本局。

附件：

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局2021年“三公”經(jīng)費預算情況表

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局

2021年4月23日