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    眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站2021年部門預(yù)算編制的說明
    發(fā)布時間:2021-04-29      發(fā)文機構(gòu):區(qū)衛(wèi)生健康局

    一、基本職能及主要工作

    (一)基本職能:眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站系彭山區(qū)衛(wèi)健局下屬承擔(dān)公共衛(wèi)生疾病控制和技術(shù)管理與服務(wù)的公益性事業(yè)單位,財政全額預(yù)算管理序列。其主要職能是在彭山區(qū)衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)全區(qū)血吸蟲病預(yù)防控制工作,站長蘭強,辦公室電話028-37621447.

    (二)2021年主要工作;承擔(dān)全區(qū)的血吸蟲病預(yù)防控制工作及鞏固2020年血防消除達標(biāo)成果。

    二、部門概況

    眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站是主管血吸蟲病防治的部門,2020年末在職職工20人,其中全額事業(yè)人員19人,退休職工42人。

    三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

    2021年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站收入預(yù)算總額為2984986元,其中:財政撥款收入2984986元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2984986元,其中:社會保障和就業(yè)支出220169元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2548411元,住房保障支出216406元。2021年眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站預(yù)算收支較2020年增加230700元,其中:基本支出增加30700元,原因是職工薪級工資調(diào)整及住房公積金基數(shù)調(diào)整;項目支出增加200000元,原因是因血防工作需要更新車輛一臺。

    四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站預(yù)算安排支出2984986元,主要用于保障血吸蟲病防治站日常工作運行,血吸蟲病防治項目開展等,具體安排如下:

    基本支出安排2574986元,主要用于保障血吸蟲病防治站正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    運行經(jīng)費安排情況如下:工資福利支出2010121元,其中基本工資797928元,津貼補貼62160元,績效工資490260元,基本養(yǎng)老保險金216117元,城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險105509元,公務(wù)員補助40581元,住房公積金216406元,其他社會保障費72999元,其他工資福利支出8160(刑釋人員生活費)。日常公用經(jīng)費支出556957元,其中辦公費10000元,差旅費273600元,維護費10000元,公務(wù)接待費5000元,工會經(jīng)費27015元,福利費27927元,公務(wù)用車費30000元,其他開支173415元。對個人和家庭的補助支出7908元,其中生活補助7488元(遺屬補助),獨子費420元。

    項目支出安排410000元,,主要用于購置更新車輛200000元,雙創(chuàng)工作經(jīng)費30000元,血防站運行經(jīng)費180000元(租賃及培訓(xùn)費等)

    按支出功能分類主要用于以下方面:

    (一)社會保障和就業(yè)支出220169元,主要用于支付職工基本養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險費等

    (三)衛(wèi)生健康支出2548411元,主要用于開展血吸蟲病防治工作運行經(jīng)費。

    (四)住房保障支出216406元,用于支付住房公積金

    五、政府采購情況

    2021年政府采購預(yù)算支出金額200000元,其中:車輛購置費200000元。

    六、重點項目績效目標(biāo)

    無重點項目績效

    七、國有資產(chǎn)占有使用說明

    截至2020年底,眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站共有車輛3輛,其中2輛已經(jīng)報廢(2021年3月報廢)、在用車輛1輛,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

    八、專業(yè)名詞解釋(請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋)

    1、財政撥款收入:財政當(dāng)年撥付的資金

    2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

    3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

    4、基本支出:未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

    5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

    6、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

    7、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出

    眉山市彭山區(qū)血吸蟲病防治站

    2021年4月21日

      
    附件【預(yù)算公開表.xls
    附件【2021年三公經(jīng)費情況公開(血防站)_.doc

    主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室    協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門

    網(wǎng)站維護技術(shù)聯(lián)系電話:028-37603556  違法和不良信息舉報電話:028-37603556

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