眉山市彭山區疾病預防控制中心

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

彭山區疾病預防控制中心計,主任潘耀,辦公室電話37621470,彭山區健康局是主管理疾病預防控制中心的工作部門，擔負著全區疾控等工作。

（二）、2021年工作重點

1、傳染病防治工作(計劃免規疾控、健康教育、結核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發公共衛生）

2、公共衛生檢驗、檢測工作（飲用水衛生監測、職業病防治、病媒生物防治工作）

二、部門概況

眉山市彭山區疾病預防控制中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2020年末44單位在職職工人，其中：事業人員32人。退休職工20人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區疾病預防控制中心收入預算總額為20333372元，其中：財政撥款收入8083372元。相應安排支出預算8083372元，其中：基本支出4340163元，項目支出3743209元。2021年預算收支較2020年增加237萬元，其中：基本支出增加0萬元.項目支出增加251萬元，原因是增加新冠疫防控項目。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區疾病預防控制中心預算安排支出主要用于日常公用及人員經費支出及傳染病防治工作(計劃免規疾控、健康教育、結核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發公共衛生）、公共衛生檢驗、檢測工作（飲用水衛生監測、職業病防治、病媒生物防治工作）。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000.00元，印刷費10000.00元，水費10000.00元，電費50000.00元，郵電費50000.00元，差旅費235200.00元，維修(護)費20000.00元，培訓費12000.00元、公務接待費15000.00、勞務費10000.00、公務車運行費30000.00元、福利費44702.00元、其它商品服務支出378814

.00元

項目支出3743209.00元，主要用于傳染病防治工作900000元(計劃免規疾控、健康教育、結核病、艾滋、慢病、新冠防控和突發公共衛生）

、公共衛生檢驗、檢測工作500000元（飲用水衛生監測、職業病防治、病媒生物防治工作）、實驗室搬遷和危險廢棄物處置543209元、新冠疫情防控及新冠疫情項目1800000元。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額58000元，其中：電腦30000元、打印機5000元、碎紙機1000元、檔案柜3000元、辦公家具16000元、其它貨物3000元。

六、重點項目績效目標

傳染病防治經費：

1.該經費專門用于免規工作。2.完成疾控、健康教育工作。3.完成全年結核、艾滋、慢病、新冠防控和突發公共衛生工作等。

公共衛生檢驗檢測經費：

1. 該經費專門用于對全區公共場所的檢驗、檢測工作。2.全區飲用水的檢驗、檢測工作。

疫苗采購經費：

該經費專門用于對全區各類疫苗正常業務開展。

實驗室廢棄物處置經費：

該經費專門用于實驗室搬遷和危險廢棄物處置

新冠疫情防控經費：

該經費專門用于新冠物資采購

七、 國有資產占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區疾病預防控制中心共有車輛三輛。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區疾病預防控制中心

2021年4月28日