一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心，中心主任：張躍輝，辦公室電話：37623546。眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心承擔本轄區(qū)內(nèi)婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)期保健等婦幼保健服務和婦女常見病防治、助產(chǎn)技術服務、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療服務，承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓、避孕藥具不良反應監(jiān)測等任務。

（二）、2021年工作重點

1、公共衛(wèi)生，負責中央和各級政府下達的各項婦幼重大疾病衛(wèi)生項目的實施。

2、婦女兒童保健，負責全區(qū)婦女兒童的衛(wèi)生保健工作、疾病防治、疾病治療。

3、計劃生育、疾病篩查，負責本區(qū)育齡婦女的孕期保健、生育保健、嬰兒喂養(yǎng)指導和婦女疾病篩查、治療等。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心是區(qū)政府舉辦的區(qū)級醫(yī)療保健部門。2020年末在職職工117人，其中：全額事業(yè)人員41人，自收自支事業(yè)人員76人。離退休40人，其中：退休40人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心收入預算總額為22282181元，其中：財政撥款收入5093975元。相應安排支出預算22282181元，其中：人員支出12036781元，日常公用經(jīng)費支出1025000元，項目支出9220400元。2021年眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心預算收支較2020年減少127.85萬元，其中：基本支出減少94萬元，原因是人員支出減少53.53萬元，日常公用經(jīng)費支出減少40.47萬元；項目支出減少33.85萬元，原因是孕前優(yōu)生健康檢查等項目任務數(shù)大幅下降。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心預算安排支出主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費、婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優(yōu)生健康檢查項目、農(nóng)村婦女葉酸增補項目、婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務經(jīng)費及設備購置。

基本支出13061781元，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

運行經(jīng)費安排情況如下：

日常公用經(jīng)費中，辦公費198000元，差旅費216000元，會議費18000元，培訓費252000元，公務接待費87210元，公務用車運行費99000元，其他商品和服務支出154790元。

項目支出9220400元，主要用于婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優(yōu)生健康檢查項目、農(nóng)村婦女葉酸增補項目、婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務經(jīng)費及設備購置。

其中“雙創(chuàng)”工作經(jīng)費30000元、免費婚檢項目經(jīng)費190000元、農(nóng)村婦女葉酸增補項目26000元、免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費30000元，婦女病普查項目經(jīng)費378400元，婦幼保健計劃生育服務中心業(yè)務經(jīng)費8066000元，設備購置經(jīng)費500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)963061元，主要用于職工養(yǎng)老保險支出

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育11699919元，主要用于人員支出、日常公用經(jīng)費、各項目支出。

（三）住房保障支出398801元，用于住房公積金單位部分支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額500000元，均用于專用設備購置。

六、重點項目績效目標

2021年免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于全區(qū)免費孕前優(yōu)生健康檢查工作。

2.2021年度完成全區(qū)免費孕前優(yōu)生健康檢查1360人。

2021年區(qū)級婦女病普查項目經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查工作。

2.2021年度完成全區(qū)農(nóng)村婦女婦女病普查8000人。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2020年底，眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心共有車輛4輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心

2021年4月27日