眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊，大隊長：何嘉，辦公室電話：028-37612650。眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊是主管主管公共衛生、醫療衛生、學校衛生、生活飲用水安全的工作部門，擔負著各行業的日常監督、專項檢查和應急處理等工作。

（二）、2020年工作重點

1、公共衛生安全監督檢查：對消毒產品、生活飲用水及涉及飲用水衛生安全產品；公共場所衛生安全專項整治；放射衛生安全專項整治工作；4.學校衛生安全專項整治工作；血液安全專項整治工作；傳染病防治專項整治工作；打擊非法行醫專項整治工作；職業衛生安全檢查工作；醫療機構監督檢查及專項整治工作，衛生法律法規宣傳、從業人員培訓，保障全區的相關行業的衛生安全及正常秩序和大型活動的接待住宿及飲用水安全保障工作。

2、完成國家、四川省每年的重點抽檢工作1.公共場所各行業不低于10%的抽檢；2生活飲用水、公共浴室、游泳場館全部抽；學校綜合評價不低于20%。檢測項目：渾濁度、游泳池水游離性余氯、浸腳池水余氯、pH、細菌總數、大腸菌群、尿素、CO2 、甲醛、PM10,床上臥具、毛巾、茶具的細菌總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌，臉（腳）盆、座墊、浴盆的金黃色葡萄球菌。10萬。

3、2021年職業健康監督工作，對全區200余家機構的日常監督、培訓、檢測等。

二、部門概況

眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，參公事業單位1個。2020年末在職職工7人，其中：全額事業7人；離退休2人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊收入預算總額為1407229.81元，其中：財政撥款收入1407229.81元。相應安排支出預算1407229.81元，其中：一般公共服務支出0元，社會保障和就業支出72593.84元，醫療衛生和計劃生育支出1231895.2元，住房保障支出102740.77元。2021年眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊預算收支較2020年增加11.3萬元，其中：基本支出增加1.8萬元，原因是人員工資調整；住房保障支出增加4.5萬元；項目支出增加5萬元，新增加房屋維修維護5萬元

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊預算安排支出主要用于保障機關運行、衛生健康監督執法工作開展等。

基本支出105.7萬元，是用于是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：機關運行經費安排情況如下：辦公費2000元，郵電費36000元，差旅費90000元，公務接待費7000元，工會經費7940元，福利費8170元，公車運行維護費40000元，其他交通補貼45600元，其他8907元。

項目支出35萬元，其中衛生監督執法經費主要用于1.消毒產品（11家）、生活飲用水（17家）及涉及飲用水衛生安全產品監督檢查；2.公共場所（400余家）衛生安全專項整治；3.放射衛生（23家）安全專項整治工作；4.學校衛生（75家）安全專項整治工作；5血液安全（5家)專項整治工作；6.傳染病防治專項整治工作；7.打擊非法行醫專項整治工作；8.職業衛生安全檢查工作；9.醫療機構（262家）監督檢查及專項整治工作，衛生法律法規宣傳、從業人員培訓，保障全區的相關行業的衛生安全及正常秩序和大型活動的接待住宿及飲用水安全保障工作。用于日常辦案開支及投訴獎勵、法律咨詢顧問、聽證、行政復議、法律規定的其他責任等。完成國家、四川省每年的重點抽檢工作1.公共場所各行業不低于10%的抽檢；2生活飲用水、公共浴室、游泳場館全部抽；學校綜合評價不低于20%。檢測項目：渾濁度、游泳池水游離性余氯、浸腳池水余氯、pH、細菌總數、大腸菌群、尿素、CO2 、甲醛、PM10,床上臥具、毛巾、茶具的細菌總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌，臉（腳）盆、座墊、浴盆的金黃色葡萄球菌。創建國家衛生城市，創建國家文明城市，創建國家森林城市工作經費。2020年職業健康監督工作劃衛生監督機構，用于全區200余家機構的摸底、日常監督、培訓、檢測等支出。房屋維修維護經費5萬元主要用的對上世紀80年代房屋進行維修維護。

按支出功能分類主要用于以下方面:

醫療衛生和計劃生育支出1231895.2元，住房保障支出102740.77元。2021年眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊預算收支較2020年增加11.3萬元，其中：基本支出增加1.8萬元，原因是人員工資調整；住房保障支出增加4.5萬元，項目支出增加5萬元。

（一）衛生健康119046.55元，主要用于機關運行經費。

（二）社會保障和就業75491元，主要用于購買社會保險

（三）醫療衛生49237元，主要用于購買醫療保險等。

（四）住房保障支出102741元，用于購買住房公積金。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額12.7元，其中：計算機1.5萬，打印機0.2萬元，審計服務1.0萬元，第三方檢測費10萬元。

七、 國有資產占有使用說明

截止2021年底，眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊及所屬事業單位共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區衛生和計劃生育監督執法大隊

2021年4月26日