眉山市彭山區信訪局

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

九、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

十、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

十一、“三公”經費預算情況說明

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區信訪局，局長：傅艷，辦公室電話：028-37621384。眉山市彭山區信訪局是主管全區信訪工作的工作部門，擔負著全區信訪維穩等工作。

（二）、2021年工作重點

1、進一步轉變信訪工作理念，積極協調地，化解矛盾糾紛，切實減少信訪問題，負責接待人民群眾來信來訪，交辦、轉送、督辦來信來訪事項，調查核實，協調處理來訪問題或矛盾糾紛，完成領導交辦事項。

2、進一步夯實基層基礎，繼續開展信訪業務大練兵活動，探索建立信訪業務能力提升考評機制；

3、著眼能力提升，開展信訪問題大化解活動，探索建立信訪事項辦理防錯糾錯制度；

4、進一步推進改革創新，開展信訪干部大包干活動，探索建立信訪案件跟蹤服務機制。

二、部門概況

眉山市彭山區信訪局單位2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2020年末信訪局單位在職職工14人，其中：行政人員6人，行政工勤1人，事業人員7人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區信訪局收入預算總額為3145442元，其中：財政撥款收入3145442元。相應安排支出預算3145442元，其中：一般公共服務支出2605668元，社會保障和就業支出152070元，衛生健康支出107321元，住房保障支出230383元，農林水支出50000元。2021年眉山市彭山區信訪局預算收支較2020年增加26.86萬元，其中：基本支出增加16.86萬元，原因是人員增加；項目支出增加10萬元，原因增加駐京、駐蓉信訪人員經費。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區信訪局預算安排支出主要用于人員工資福利支出、日常工作開展、信訪維穩工作支出等。

基本支出2007442元，是用于人員工資福利及機關日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費140000元，差旅費60000元、其他商品和服務支出75649元、公務接待費15000元、工會經費19449元、福利費18231元、其它交通費用117600元，設備購置20000元。項目支出1138000元，主要用于電頻網絡維護費88000元、脫貧攻堅及雙創工作經費50000元、信訪維穩經費900000元、駐京、駐蓉信訪人員經費100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2605668元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：信訪維穩工作、三創工作、扶貧工作、電頻網絡維護等。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）149271元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2799元，主要用于工傷保險支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）73325元，要用于行政單位基本醫療保險支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）33996元，主要用于公務員醫療補助支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）230383元，主要用于住房公積金支出。

7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額20000元，其中：辦公電腦等購置20000元。

六、重點項目績效目標

全國信訪系統經費：

該經費用于全國信訪系統電頻網絡維護費，促進黨中央信訪工作的落實，群眾滿意率98%。

脫貧攻堅及雙創工作經費：

該經費用于制定三創宣傳專欄3期，群眾知曉率、支持率、滿意率90%，舉辦宣傳活動4場、制作宣傳標語6幅、制作發放宣傳品2萬余份。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區信訪局無公車，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區信訪局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

十、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區信訪局2021年無使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十一、“三公”經費預算情況說明

眉山市彭山區信訪局財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區信訪局無出國（境）計劃，與2020年預算持平。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區信訪局安排公務接待費預算15000元，與2020年預算持平。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區信訪局公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0，較2020年預算持平。

附件：

眉山市彭山區信訪局2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區信訪局

2021年4月23日