眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2021年部門預(yù)算編制的說明

目錄：

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數(shù)等）

3. 收支預(yù)算情況（2021年部門收支總預(yù)算，一般公共預(yù)算收支情況及變化原因，一般公共預(yù)算支出情況明細(xì)，政府性基金預(yù)算收支情況，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況）

4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費情況

5. 其他重要事項

6. 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預(yù)算公開表

1.部門預(yù)算收支總表

1-1部門預(yù)算收入總表

1-2部門預(yù)算支出總表

2.財政撥款收支預(yù)算總表

2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

2-2 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出總表

3-1 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

3-2 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

3-3 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

4.政府性基金預(yù)算表

4-1 政府性基金“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

5.政府采購預(yù)算表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局，局長：羅海波，辦公室電話：028-37625719。眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局是主管全城區(qū)的市容市貌及環(huán)境衛(wèi)生管理的工作部門。

（二）、2021年工作重點

1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高執(zhí)法人員整體素質(zhì)，塑造執(zhí)法隊伍新形象。在進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高號召力、凝聚力、戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ)上，堅持把政治理論學(xué)習(xí)和法律業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來，進(jìn)一步明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，落實學(xué)習(xí)人員，狠抓學(xué)習(xí)效果，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對性和實用性，切實提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)，塑造執(zhí)法隊伍新形象。

2、鞏固“雙創(chuàng)”成果，提升城市精細(xì)化管理水平。一是持續(xù)鞏固“雙創(chuàng)”工作成效，不斷提升城市精細(xì)化管理水平，堅持城市管理聯(lián)席會議制度，按照城市網(wǎng)格化管理模式，探索建立切實可行的“門前五包”長效機(jī)制，繼續(xù)開展包保聯(lián)系工作，加大“門前五包”整治力度，鞏固創(chuàng)建成果，確保長效長治，常態(tài)保持。二是探索建立以城管網(wǎng)格員為主體，社區(qū)網(wǎng)格員、志愿者、居民小區(qū)商圈物業(yè)相互配合的城市網(wǎng)格管理新模式，延伸服務(wù)至社區(qū)、物業(yè)、居民小區(qū)，提升百姓的幸福感、獲得感。三是以問題為導(dǎo)向，創(chuàng)新管理服務(wù)方式，以百姓需求為出發(fā)點，打造一座有秩序、有溫度、有活力、有煙火氣的和諧城市。如，為助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，活躍城市商業(yè)氛圍，對希望城、城南市場內(nèi)劃定便民攤區(qū)規(guī)范管理，并擬在竹韻廊、彭溪河、五湖四海、毛河生態(tài)公園統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)置售貨亭，解決流動商販經(jīng)營問題；通過成立廣場舞協(xié)會，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一組織，在規(guī)定區(qū)域定期開展各類文化娛樂及比賽活動，在廣場舞集中地安裝噪聲監(jiān)測設(shè)備，實時顯示音量分貝值，達(dá)到舞隊互相約束、公眾參與監(jiān)督、職能部門共同監(jiān)管的齊抓共管新模式，使其逐步邁入規(guī)范化管理，既解決老年朋友老有所樂、娛有所地的心愿，最大限度遏制廣場舞噪聲長期擾民這一城市管理老大難問題。

3、繼續(xù)推進(jìn)生活垃圾分類和處置工作。按照制定印發(fā)的《眉山市彭山區(qū)城區(qū)生活垃圾分類和處置工作實施方案》《眉山市彭山區(qū)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類和處置工作實施方案》，并在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、三大集中辦公區(qū)、彭祖廣場、彭溪河濕地公園等地試點的基礎(chǔ)上將生活垃圾分類工作推廣至城區(qū)117個公共機(jī)構(gòu)，確保2022年底實現(xiàn)城區(qū)全覆蓋。

4、進(jìn)一步探索“環(huán)衛(wèi)市場化”運行模式。2021年底我區(qū)的環(huán)衛(wèi)市場化合同將到期，環(huán)衛(wèi)市場化需早日著手探討好的運行模式，結(jié)合四川廣安、遂寧、仁壽，湖南石門等地的先進(jìn)成功經(jīng)驗，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP運行模式是大勢所趨，可有效解決目前我區(qū)僅僅停留在服務(wù)外包簡單的市場化模式，采用PPP投資模式，簽訂20-30年特許經(jīng)營協(xié)議，在設(shè)備設(shè)施建設(shè)、人員保障、長效管理機(jī)制等方面更穩(wěn)定，將考慮把城區(qū)、農(nóng)村鎮(zhèn)（街道）集鎮(zhèn)公共區(qū)域清掃保潔、全區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收集運輸處置、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備、生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運站升級改造（含生活垃圾分類和餐廚垃圾分類處置）等一體化打包運行，使全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)得到大幅的提升改善，打造出領(lǐng)先于省內(nèi)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化“彭山模式”。

5、繼續(xù)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法體制改革和執(zhí)法重心下移工作。按照省市相關(guān)文件精神，我局從2017年開始城市體制改革及綜合行政執(zhí)法改革，但由于改革工作涉及多部門的職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)以及人員編制調(diào)劑等一系列問題，且全省尚無明確統(tǒng)一的行政權(quán)力改革事項劃轉(zhuǎn)清單，我局目前是全區(qū)唯一“三定”方案未明確的區(qū)級部門，現(xiàn)執(zhí)行的是2014年的職能職責(zé)，相關(guān)改革工作將在2021年中央、省、市進(jìn)一步明確后穩(wěn)步推進(jìn)。

6、加快推進(jìn)“數(shù)字城管”建設(shè)。按照住建部和省市相關(guān)要求在2021年底前，實現(xiàn)省級平臺、市級平臺與國家平臺互聯(lián)互通。下一步要按照區(qū)政府眉彭府閱[2020]123號關(guān)于“數(shù)字城市的建設(shè)上，整合各類指揮平臺建設(shè)，將110、交警、交安系統(tǒng)、防汛抗旱指揮中心平臺及數(shù)字城管等統(tǒng)一并入110指揮中心系統(tǒng)，不再建設(shè)各類指揮中心”的精神，積極對接相關(guān)部門，迅速推進(jìn)該項工作，做到有平臺可用，實現(xiàn)市級平臺、省級平臺與國家平臺互聯(lián)互通。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個（綜合行政執(zhí)法局），事業(yè)單位2個(城市管理監(jiān)察大隊、環(huán)境衛(wèi)生管理所)。2020年末眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局在職職工128人，其中：行政人員7人，行政工勤0人，事業(yè)人員121人。退休職工25人。

三、收支預(yù)算情況

（一）2021年收支總體情況

按照綜合預(yù)算的要求，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年收入預(yù)算為5890.16萬元，按照收支平衡的原則安排支出預(yù)算為5890.16萬元，其中基本支出1561.97萬元，項目支出4328.19萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算收入2639.83萬元。一般公共預(yù)算支出2639.83萬元，包括：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2218.27萬元，社會保障和就業(yè)支出162.88萬元，衛(wèi)生健康支出89.32萬元，住房保障支出164.36萬元， 農(nóng)林水支出5萬元。眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算收支比2020增加8.10萬元，全部為基本支出，原因為正常晉升工資增加了相應(yīng)的人員支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1535.94萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為82.32萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼,公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2021年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2021年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：城市市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生管理。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2021年預(yù)算為5萬元,主要用于：聯(lián)系貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧慰問支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為122.88萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)37.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金。

社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2021年預(yù)算數(shù)2.30萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位工傷保險和失業(yè)保險繳費。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為61.89萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2021年預(yù)算數(shù)為27.43萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為164.36萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年使用政府性基金預(yù)算為城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）3250.33萬元.主要用于環(huán)衛(wèi)市場化運作項目;與2020年持平.

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（日常公用支出）372.39萬元，其中：辦公費25元，印刷費2萬元，水費1萬元，電費5萬元，郵電費14萬元，差旅費25萬元，維修（護(hù)）費5萬元，物業(yè)管理1萬元，培訓(xùn)費10萬元，租賃費5萬元,公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費30萬元，工會經(jīng)費15.36萬元，福利費15.28萬，其他交通費用11.39萬元，其他商品服務(wù)支出170.34萬元,其他資本性支出35.02萬元。

五、“三公”經(jīng)費情況

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。

公務(wù)接待費較2020年持平。

2021年眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局安排公車購置及運行維護(hù)費0元，其中：公務(wù)用車購置費0元，公車運行維護(hù)費0元，較2020年預(yù)算下降100%，主要原因是根據(jù)相關(guān)要求，我局所屬車輛均屬于特種車輛，特種車輛發(fā)生的經(jīng)費支出，科目調(diào)整為其他交通費。

眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表

六、其他重要事項說明：重點項目績效目標(biāo)

（一）城市協(xié)管人員包干經(jīng)費：3528673元

該經(jīng)費專門用于進(jìn)一步加強(qiáng)城區(qū)市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生巡查監(jiān)管力度，彌補(bǔ)城市管理一線執(zhí)法人員的不足，保障城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作的正常開展。

（二）環(huán)衛(wèi)市場化運作政府購買服務(wù)經(jīng)費項目：32503252元

該經(jīng)費專門用于環(huán)衛(wèi)市場化工作，確保城區(qū)垃圾清掃、保潔、降塵，全區(qū)每天200余噸生活垃圾轉(zhuǎn)運壓縮處理，美化城市，提高城市環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)，確保一個優(yōu)美的人居環(huán)境。

（三）城市綜合管理包干經(jīng)費：3000000元

該經(jīng)費專門用于城市綜合管理、執(zhí)法工作正常運行：保障全區(qū)部分市政設(shè)備設(shè)施采購、更新、維修維護(hù)管理以及主建城區(qū)市容市貌、環(huán)衛(wèi)的日常巡察、監(jiān)管、處置等工作所需經(jīng)費支出

生活垃圾焚燒處理經(jīng)費：3000000元

該經(jīng)費專門用于全區(qū)生活垃圾無害化焚燒處理。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)綜合行政執(zhí)法局及所屬事業(yè)單位共有特種車輛121輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。