2021年度

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、政府采購(gòu)情況

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

八、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心，主任：肖敏，辦公室電話：028-37621648。眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心是主管老干部工作的單位，擔(dān)負(fù)著離退休干部服務(wù)管理、離退休干部正能量活動(dòng)、離退休干部黨建等工作。

（二）2021年工作重點(diǎn)

1.做好離退休干部黨建工作。切實(shí)加強(qiáng)離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)，組織離退休干部深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆三中、四中、五中全會(huì)精神和省委、市委、區(qū)委全會(huì)精神等，引導(dǎo)離退休干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。加大離退休干部黨建工作力度，充分發(fā)揮離退休干部黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和離退休干部黨員先鋒模范作用。

2.做好離退休干部正能量活動(dòng)。做好離退休干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)，持續(xù)開展“增添正能量·共筑中國(guó)夢(mèng)”主題活動(dòng)，組織離退休干部開展參觀考察、傳承紅色基因、志愿服務(wù)、關(guān)心下一代等活動(dòng)，為彭山高質(zhì)量發(fā)展凝聚、釋放、傳遞強(qiáng)大正能量。

3.做好離退休干部服務(wù)管理工作。創(chuàng)新服務(wù)管理，創(chuàng)新工作方法，將精準(zhǔn)服務(wù)的理念貫穿于老干部工作全過程，全面落實(shí)離退休干部政治生活待遇，做好離退休干部特殊困難幫扶，做好離退休干部重大節(jié)日走訪慰問，做好離退休干部體檢保健和健康療養(yǎng)，做好離退休干部來信來訪接待處理等。

4.做好老干部工作隊(duì)伍建設(shè)。理順機(jī)構(gòu)改革對(duì)老干部工作帶來的新變化，進(jìn)一步更新工作理念、轉(zhuǎn)變工作方式、創(chuàng)新工作舉措，更好地適應(yīng)新時(shí)代老干部工作的新要求。加強(qiáng)自身建設(shè)，打造一支綜合素質(zhì)過硬的老干部工作隊(duì)伍。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心2021年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。2020年末眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心在職職工6人，其中：行政人員6人。退休職工2人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心收入預(yù)算總額為483.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入483.99萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算483.99萬元，其中：基本支出75.86萬元，項(xiàng)目支出408.13萬元。2021年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心預(yù)算收支較2020年增加206.08萬元，其中：基本支出增加1.69萬元，原因是區(qū)關(guān)工委整體劃轉(zhuǎn)到區(qū)老干中心，行政編制增加；項(xiàng)目支出增加204.39萬元，原因是區(qū)關(guān)工委整體劃轉(zhuǎn)到區(qū)老干中心，項(xiàng)目增加；將老干部年終慰問金納入預(yù)算。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行、人員工資福利保障等基本經(jīng)費(fèi)開展和老干部管理、老干部專用車、全區(qū)老干部和建國(guó)初期退休人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委網(wǎng)吧監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)、市關(guān)心下一代基金經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展。

基本支出75.86萬元，是用于眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心正常運(yùn)行日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)35000元，公務(wù)接待費(fèi)15000元，差旅費(fèi)100000元，其他交通費(fèi)用41400元、其他商品和服務(wù)支出7256元等。

項(xiàng)目支出408.13萬元，主要用于老干部管理經(jīng)費(fèi)30萬元、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)30萬元、關(guān)工委網(wǎng)吧監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)4萬元、市關(guān)心下一代基金經(jīng)費(fèi)40萬元、老干部專用車經(jīng)費(fèi)3萬元、全區(qū)老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)279.81萬元、建國(guó)初期人員經(jīng)費(fèi)16.32萬元、脫貧攻堅(jiān)及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費(fèi)5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)460.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、離退休干部、建國(guó)初期部分退休干部的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、三創(chuàng)和脫貧攻堅(jiān)費(fèi)用及關(guān)工委各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)5.91萬元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

（三）衛(wèi)生健康支出4.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、在職及退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出8.05元，用于機(jī)關(guān)工作人員的住房公積金支出。

五、政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額63000元，其中：臺(tái)式電腦購(gòu)置25000元，便攜式計(jì)算機(jī)購(gòu)置7000元，打印設(shè)備購(gòu)置1200元，復(fù)印機(jī)設(shè)備購(gòu)置20000元，計(jì)算機(jī)軟件購(gòu)置1800元，家具用具購(gòu)置1000元，空調(diào)機(jī)購(gòu)置7000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（一）全區(qū)老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)專門用于全區(qū)老干部各項(xiàng)費(fèi)用開支。包括離退休干部人頭經(jīng)費(fèi)（年終慰問金、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、重大節(jié)日慰問費(fèi)、特需費(fèi)、特別費(fèi)、體檢費(fèi)、老干部工作進(jìn)社區(qū)費(fèi)用、省內(nèi)外參觀、學(xué)習(xí)等費(fèi)用）。

（二）老干部管理經(jīng)費(fèi)

該經(jīng)費(fèi)用于老干部活動(dòng)中心規(guī)范化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)和老干部工作服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)管理等，包括老干部活動(dòng)中心報(bào)刊征訂、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、彭山老干部網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)、聘用和保潔人員勞務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)單位和活動(dòng)中心維修維護(hù)費(fèi)等。

（三）建國(guó)初期人員經(jīng)費(fèi)

建國(guó)初期人員經(jīng)費(fèi)（用于全區(qū)離退休干部特殊困難補(bǔ)助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補(bǔ)助）、建國(guó)初期參加革命工作部分退休干部經(jīng)費(fèi)（用于解決全區(qū)33名建國(guó)初期退休干部每人每年4000元的門診醫(yī)療照顧經(jīng)費(fèi)及部分退休干部生活不能自理照顧經(jīng)費(fèi)每人每月200元，生活不能自理照顧經(jīng)費(fèi)參照2020年數(shù)據(jù)）。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心有車輛1輛。

八、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2021年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心無出國(guó)（境）計(jì)劃。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15000元，較2020年預(yù)算增加87.5%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，區(qū)關(guān)工委整體劃轉(zhuǎn)到區(qū)老干中心，接待對(duì)象增加，接待次數(shù)增加。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務(wù)中心安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較2020年預(yù)算不變，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)車輛管理，切實(shí)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山老干部工作服務(wù)中心

2021年4月23日