眉山市彭山區檔案館（黨史和地方志編纂中心）

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1.單位基本職能及主要工作（單位基本職能及2021年工作重點）

2. 部門概況（單位主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算總體情況及變化情況

4. 支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

5.“三公”經費支出情況及增減變化說明

6.政府性基金預算支出情況及增減變化說明

7.國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

8. 政府采購情況

9.重點項目績效目標

10. 國有資產占有使用說明

11.專業名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

6.2021年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

8.政府采購預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區檔案館（黨史和地方志編纂中心），館長：辜欣，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區檔案館是主管全區檔案和史志的工作部門，擔負著檔案和史志法律法規宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護、匯編檔案史料、整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究等工作。

（二）2021年工作重點

1.檔案工作。完成《彭山區民國檔案的利用與編研》《成渝地區雙城經濟圈建設中檔案資源開放利用和價值》課題研究；

完成系列彭山檔案宣傳視頻攝制；完善和嚴格執行檔案安全管理制度，改善現有庫房檔案保管保護條件，實行檔案安全責任追究，加強檔案庫房及周邊環境的管理，認真做好檔案實體、收、管、存用各環節的工作，保持檔案安全零事故；不斷提升檔案查閱利用服務水平，簡化利用手續，減少查檔時間，保持熱情、細致、耐心的工作態度，加強檔案異地查檔服務工作，實現檔案利用“最多跑一次”，提高了檔案服務效率；；與檔案項目建設單位加強溝通和聯系，加快推進檔案館建設步伐。

2.黨史工作。持續推動《中國共產黨彭山歷史（1999—2018）》的編纂工作，按照省、市黨史部門要求，統一印刷出版。按時完成《中國共產黨眉山執政實錄2020》彭山區資料的編寫與報送。高質量完成《中國共產黨彭山執政實錄2020》的編纂出版工作。扎實開展“黨史七進”，通過黨史宣傳、送黨史書籍進學校、機關、軍營、社區等方式，落實黨史宣傳成效。開展慶祝中國共產黨成立100周年系列活動。配合上級單位和有關部門，做好建黨100周年慶祝活動，開展黨史宣傳教育、展覽、征文活動等工作。會同相關部門編纂的《川西南第一個縣委》，在2021年上半年完成公開印刷出版。根據“四館”建設進度，與專業設計機構合作籌備我區史志館建設相關事宜。

3.地方志工作。2021年底前完成《提升地方志存史育人資政價值 助推彭山發展思路》課題研究。高質量完成《彭山區年鑒（2021）》的編纂及公開出版工作。完成嘉慶版《彭山縣志》整理（繁體版、簡體版加注釋）工作。完成《四川年鑒（2021）》《眉山年鑒（2021）》《四川省地方志發展報告（2020）》彭山區資料的編寫與報送。持續推進史志資料數字化，確保館藏的史志資料數字化率100%。啟動《彭山區志（2001-2020）》《脫貧攻堅志》編纂工作。探索《執政實錄》和《年鑒》核心內容的影像化錄制。

二、部門概況

眉山市彭山區檔案館2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2020年末在職職工8人，其中：事業人員8人。退休職工19人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區檔案館收入預算總額為2516217元，其中：財政撥款收入2516217元。相應安排支出預算2516217元，其中：一般公共服務支出2128545元，社會保障和就業支出115420元，衛生健康支出89551元，住房保障支出132701元，農林水支出50000元。2021年眉山市彭山區檔案館預算收支較2020年減少25.32萬元，其中：基本支出減少5.32萬元，原因是人員減少等；項目支出減少20萬元，原因是檔案數字化經費減少等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區檔案館預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、檔案、史志資料數字化管理項目開展、館務事務專項項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作項目開展等。

基本支出1366217元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費20000元，郵電費22000元，差旅費66100元，維修（護）費10000元，印刷費20000元，公務接待費1900元，工會經費11755元，福利費11692元，其他交通費用58800元，其他商品和服務支出71755元。

項目支出1150000元，主要用于檔案、史志資料數字化管理、 館務事務專項、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。其中：檔案、史志資料數字化管理經費100000元，館務事務專項經費1000000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行（項）1028545元，主要用于人員經費、日常公用經費與檔案項目經費。

2.一般公共服務支出（類）檔案事務（款） 一般行政管理事務（項）1100000元，主要用于檔案、史志資料數字化管理經費支出。

3.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）94037元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他行政事業單位養老支出（項）19620元，主要用于其他行政事業單位養老支出。

6.其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1763元，主要用于工傷保險支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）45843元，要用于行政單位基本醫療保險支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）43708元，主要用于公務員醫療補助支出。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）132701元，主要用于住房公積金支出。

五、“三公”經費支出情況及增減變化說明

（1）因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區檔案館無出國（境）計劃。

（2）公務接待費

2021年眉山市彭山區檔案館安排公務接待費預算6900元，與2020年持平。

（3）公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區檔案館無公務用車購置及運行維護費。

    六、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

七、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區檔案館2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、政府采購情況

2021年無政府采購預算支出。

九、重點項目績效目標

檔案、史志資料數字化管理經費100000元：該經費專門用于館藏檔案數字化工作，完成約33.5萬頁檔案掃描及5.4萬條檔案著錄目標任務。

館務事務專項經費1000000元：該經費用于完成《彭山年鑒（2021）》《中國共產黨彭山執政實錄（2020））印刷、出版任務；完成全年執法檢查、業務指導、安全檢查目標任務；加大對檔案保管保護，確保館藏檔案安全。

十、國有資產占有使用說明

無

十一、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區檔案館

2021年4月28日