眉山市彭山區融媒體中心

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1、單位基本職能及主要工作(單位基本職能和2021年主要工作等.)

2、部門概況（部門主要情況、在職、退休人員數等）

3、收支預算總體情況及變化。

4、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況。

5、政府采購。

6、重點項目績效目標。

7、國有資產占有使用情況。

8、政府性基金預算安排“三公”經費情況。

9、國有資本經營預算支出情況及增減變化。

10、專業名詞解釋。

11、融媒體中心“三公”經費情況說明。

附件：2021年部門預算公開表

1、部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2、財政撥款收支預算總表

2-1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

、3、一般公共預算支出總表

3-1一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表

4、政府基金預算表

4-1政府基金“三公”經費預算表

5、政府采購預算表

6、國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區融媒體中心，主任：王志平，辦公室電話：028-37621776。眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。基本職能：貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署，引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地，為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務，打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術，建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。

（二）、2021年工作重點

1、《彭山新聞》欄目全年播出電視新聞1500條以上；上送四川衛視《四川新聞》播出8條以上，眉山電視臺《眉山新聞聯播》140條以上。

2、“不老彭山”APP,全年推送信息4000條以上。

3、“不老彭山”微信公眾號、“彭山融媒”抖音號等新媒體，全年推送信息1000條以上。

4、開設宣傳專欄30期以上。

5、辦好《平安彭山》、《健康你我TA》、《樂享彭山》、《輝煌百年路》欄目，全年播出40期以上。

6、完成網絡綜合治理總平臺的搭建和運行工作。

7、認真落實安全播出責任制，進一步做好安全保衛，值班值守、技術保障，完善應急預案處置等各項工作。

8、完成“三定”規定明確的其他職責任務；配合完成其他全區性重要工作任務。

二、部門概況

眉山市彭山區融媒體中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，事業單位1個。2020年末彭山區融媒體中心單位在職職工30人，其中：事業人員19人。臨聘專業技術人員10人，臨聘人員1人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區融媒體中心收入預算總額為8144753元，其中：財政撥款收入8144753元。相應安排支出預算8144753元，其中：文化旅游體育與傳媒支出7401370元，社會保障和就業支出305757元，衛生健康支出139830元，農林水支出50000元，住房保障支出247796元。2021年眉山市彭山區融媒體中心預算收支較2020年增加295.10萬元，其中：基本支出減少22.97萬元，原因是人員減少；項目支出增加318.07萬元，原因是項目預算經費增加。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區融媒體中心預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、電視臺成本費用工作項目開展、融媒體中心APP推廣工作項目開展、微電影拍攝工作項目開展、形象宣傳片攝制工作項目開展、男女主播政府采購服務工作項目開展、脫貧攻堅及三創工作項目開展等。

基本支出3315843元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費100000元，電費80000元，差旅費30000元，會議費10000元，培訓費40000元，公務接待費50000元，工會經費25165元，福利費26247元，公務用車運行維護費40000元，其他商品和服務支出85165元。

項目支出4828910元，主要用于廣播電視支出。包括融媒體中心機關482.89萬元：其中電視臺成本經費450000元、融媒體中心APP推廣經費305000元、2019年9月-2020年9月華為云服務費尾款15200元、2021年華為云服務費248000元、融媒體中心建設經費( 尾款）194800元、網絡傳輸專線經費135000元、制作播出系統高清改造經費2719910元、短視頻攝制經費100000元、形象宣傳片攝制經費198000元、新媒體開通電視直播欄目經費125000元、脫貧攻堅及雙創鞏固經費50000元、電視臺主播政府購買服務經費218000元、不老彭山公眾號經費70000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出7401370元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業支出305757元，主要用于繳納機關單位基本養老保險繳費支出；

（三）衛生健康支出139830元，主要用于繳納行政事業單位醫療支出及公務員醫療補助支出；

（四）住房保障支出247796元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（五）農林水支出50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額2979710元，其中：臺式計算機20000.00，照相機20000、文印設備5000.00，攝像機20000.00。制作播出系統高清改造項目2719910.00元，融媒體中心建設尾款194800.00元。

六、重點項目績效目標

1、電視臺成本費用經費450000元。

該費用主要用于電視欄目《平安彭山》、《健康你我他》《嘉坤來幫忙》、《樂享彭山》（暫定名)、《帶貨直播間》（暫定名)和廣電大樓以及攝錄設備的維護維修，購買電視節目源等成本費用。

2、融媒體中心APP推廣經費該經費305000元

該經費主要用于《不老彭山》APP的推廣支出，該APP主要以電視臺為主，融合手機APP、微信公眾號、網站、紙質媒體等媒體資源，統一發布區委、區政府的權威聲音，更好地引導群眾，服務群眾。

3、制作播出系統高清改造經費2719910元

根據四川省人民政府辦公廳關于印發四川省建設“高清四川智慧廣電”的專項改革方案的通知精神，彭山電視臺播出系統由標清改造為高清，改造后，畫質更好，畫面更清晰。

4、形象宣傳片攝制經198000元

該經費主要用于人代會、黨代會、政協會以及區委區政府以及區級各部門、鄉鎮攝制專題片的支出。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區融媒體中心共有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、政府性基金預算安排“三公”經費情況。

眉山市彭山區融媒融媒體中心無使用政府性基金預算撥款安排“三公”經費支出。

九、國有資本經營預算支出情況及增減變化。

眉山市彭山區融媒體中心無使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區融媒體中心

2021年4月23日

眉山市彭山區融媒體中心

財政撥款“三公”經費預算2021年情況的說明

眉山市彭山區融媒體中心財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區融媒體中心無出國（境）計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區融媒體中心安排公務接待費預算50000元，較2020年預算下降20%，主要原因是接待對象減少和我單位加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區融媒體中心公務用車運行維護費預算40000元。

2021年年眉山市彭山區融媒體中心無公務用車購置費。

附件：

眉山市彭山區融媒體中心2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區融媒體中心

2021年4月23日