眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心

2021年部門預算編制的說明

目錄：

1. 單位基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年主要工作等）

2. 部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數等）

3. 收支預算情況（2021年部門收支總預算，一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

4. 機關運行經費

5.“三公”經費情況

6. 其他重要事項

7. 專業(yè)名詞解釋

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心，主任：袁洪，辦公室電話：（028）37611069。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心是主管城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的工作部門，基本職能為：貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)有關農村環(huán)境綜合治理的方針政策，服務協調鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展環(huán)境衛(wèi)生整治、容貌秩序治理、垃圾分類收集和無害化處理等專項工作。負責開展全區(qū)農村環(huán)境綜合治理示范建設工作。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）2021年主要工作

1.全區(qū)農村生活垃圾分類管理工作；

2.全區(qū)“最美庭院”的評選工作；

3.鐵路沿線環(huán)境整治工作；

4.全區(qū)農村人居環(huán)境優(yōu)、差村（社區(qū)）的評選工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，為公益一類事業(yè)單位，無內設機構，無下屬事業(yè)單位。2020年末眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心在職職工6人，其中：事業(yè)人員5人、控制數臨聘人員1人。

三、收支預算情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心收入預算總額為6686839元，按照收支平衡的原則安排支出預算6686839元，其中：基本支出894972元，項目支出5791867元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心2021年一般公共預算收入4686839元。一般公共預算支出4686839元包括：社會保障和就業(yè)支出67386元，衛(wèi)生健康支出47989元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4428003元，農林水支出50000元，住房保障支出92460元。眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心2021年一般公共預算總體收支比2020年減少了117851元，其中基本支出增加159416元，原因是人員增加；項目支出減少277267元，原因是項目工作減少。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數為66146元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)（類） 財政對工傷保險基金的補助（款） 其他社會保障繳費（項）預算數為1240元，主要用于工傷保險繳費支出。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預算數為34659元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）預算數為13330元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）預算數為686136元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境事務管理，包括基本工資，津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）預算數為3741867元，主要用于全區(qū)農村生活垃圾分類管理經費，全區(qū)農村人居環(huán)境優(yōu)、差村（社區(qū)）的評選年終獎勵，全區(qū)“最美庭院”的評選工作獎勵，鄉(xiāng)鎮(zhèn)季度測評獎懲，彭祖新城大道兩側新栽琴絲竹項目，彭祖新城牌坊至壽鄉(xiāng)橋環(huán)境治理工程。

農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）預算數為50000元，主要用于脫貧攻堅及雙創(chuàng)工作。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）預算數為93460元，主要用于繳納職工住房公積金。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

2021年政府性基金預算撥款安排的支出預算數為2000000元，與2020年持平；2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2021年我中心機關運行經費（日常公用支出）預算數為136515元，其中：辦公費24000元，水費2000元，電費1000元，郵電費38000元，維修（護）費3000元，會議費5000元，培訓費8000元，公務接待費5000元，勞務費10800元，工會經費8268元，福利費8179元，其他商品服務支出23268元。

五、“三公”經費情況

2021年“三公”經費預算數為5000元，其中：公務接待費預算5000元，與2020年持平；無公車購置及運行維護費預算，與2020年持平；無出國（境）計劃，與2020年持平。

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2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）項目績效目標

1.整體的績效目標

全年基本支出保證部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展。

2.項目績效目標

農村垃圾分類管理經費：

1.該經費專門用于全區(qū)農村生活垃圾分類。

2.實現全區(qū)農村生活垃圾集中收集覆蓋率100%。

3.農村生活垃圾有效處理的行政村覆蓋率95%以上。

（二）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務中心沒有車輛，沒有價值200萬元以上大型設備。

（三）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額63200元，其中：辦公設備購置63200元。

六、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

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2021年4月22日