眉山市彭山區彭祖山發展推進中心

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

九、三公經費情況說明

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區彭祖山發展推進中心，局長：木宗鋒，辦公室電話：37623686。眉山市彭山區彭祖山發展推進中心主要從事彭祖山風景區旅游綜合開發建設監管、長壽村旅游小鎮二期安置區建設、水郡未來城項目推進工作。

（二）、2021年工作重點

1、彭祖仙山景區：正式開山運營，創建AAAA級景區。

2、水郡未來城：水郡未來城一期主體結構封頂完成，二期完成室內初裝，完成江口水鎮（一期）A區室內初裝，酒店主體結構完成50%。

3、江口古鎮：合作開發協議簽定后，立即啟動規劃設計、征地拆遷、部分節點建設，完成部分風貌節點改造。

4蜀郡東岸：待規劃調規及建設方案獲得批準產后項目開工實施。

5、長壽村旅游小鎮建設完成建設并分房入住。

二、部門概況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2020年末在職職工5人，其中：事業人員5人。退休人員0人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心收入預算總額為13689920元，其中：財政撥款收入13689920元。相應安排支出預算13689920元，其中：一般公共服務支出1480258元，社會保障和就業支出52807元，衛生健康支出35079元，住房保障支出71776元，城鄉社區支出12000000元，農林水支出50000元。2021年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算收支較2020年減少709.34萬元，其中：基本支出增加3.81萬元，原因是人員工資增加；項目支出減少713.15萬元，原因是長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費減少。

（三）、政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2021年政府性基金預算撥款支出12000000元;相應安排支出預算12000000元，主要用于長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費。2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費(施工、設計、監理)項目開展、項目推進經費項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作項目開展。

基本支出839920元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費30000元，咨詢費3000元，郵電費2000元，差旅費50000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費10000元，工會經費6479元，福利費6917元，公務用車運行維護費10000元，其他商品和服務支出6479元。

項目支12850000元，主要用于長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費(施工、設計、監理)、項目推進經費、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。其中：長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費(施工、設計、監理)12000000元，項目推進經費800000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）680258元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

2.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）800000元，主要用于項目推進經費等支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）51835元，于主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4.其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）972元，主要用于工傷保險支出。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）25335元，主要用于行政單位基本醫療保險支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）9744元，主要用于公務員醫療補助支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）71776元，主要用于住房公積金支出。

8.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費支出。

9.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）12000000元，主要用于長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費(施工、設計、監理)支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額3000元，其中：辦公設備購置3000元。

六、重點項目績效目標

長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設工程經費：

1.該經費專門用于長壽村旅游小鎮（一期）建設項目二期建設經費(施工、設計、監理)工作。

2.完成建成、審計驗收、分房入住。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區彭祖山發展推進中心共有車輛1輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、三公經費情況說明

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心無出國（境）計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心安排公務接待費預算10000元，與2020年持平。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區彭祖山發展推進中心公務用車購置及運行維護費25000元，與2020年持平。

附件：

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區彭祖山發展推進中心

2021年4月26日