眉山市彭山區科學技術協會

2021年部門預算編制的說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

八、專業名詞解釋

九、“三公”經費情況說明

附件：2021年部門預算公開表

1.部門預算收支總表

1-1部門預算收入總表

1-2部門預算支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

2-2 財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）

3.一般公共預算支出總表

3-1 一般公共預算基本支出預算表（部門經濟分類）

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出預算表

5.政府采購預算表

6.國有資本經營預算支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區科學技術協會，主席：郭韜，辦公室電話：37641837。眉山市彭山區科學技術協會基本職能：（1）常態化開展各類科普工作，服務全民科學素質提升；（2）深入開展青少年科技創新工作，培養全區青少年科學精神，提升科學素質；（3）加強對全區農技協的指導，廣泛開展農村實用技術的宣傳和培訓，助推鄉村振興；（4）加強科協基層組織建設，提升服務能力。

（二）、2021年工作重點

1、以天府科技云服務工作為主線，引入第三方服務機構，保質保量抓好全區天府科技云服務工作，在服務科技工作者、服務企事業單位創新驅動發展、服務全民科學素質提升上取得新突破；

2、創新工作方式，常態化開展科普宣傳工作。加強科普宣傳陣地建設；扎實做好科技下鄉工作；加強對農技協的指導，廣泛深入開展農村實用技術培訓，為鄉村振興做出積極貢獻；

3、深入開展青少年科技創新工作。突出學校這個主陣地，扎實推進“小小科學家”培育工程，組織實施好省、市青少年科技創新大賽參賽工作，全方位加強青少年學生科技意識、創新意識、實踐能力的培育和提升；

4、抓好科協自身建設，籌備召開彭山區科協第一次代表大會，以鄉鎮換屆為契機，進一步完善基層科協組織，配齊配強基層科協人員;

5、繼續抓好銀會合作工作。

二、部門概況

眉山市彭山區科學技術協會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，事業單位0個。2020年末在職職工6人，其中：行政人員5人，行政工勤1人。退休職工6人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區科學技術協會收入預算總額為1778334元，其中：財政撥款收入1778334元。相應安排支出預算1778334元，其中：一般公共服務支出1478739元，社會保障和就業支出74573元，衛生健康支出58102元，住房保障支出116919元，農林水支出50000元。2021年眉山市彭山區科學技術協會預算收支較2020年減少26.24萬元，其中：基本支出增加35.24萬元，原因是人員增加；項目支出減少9萬元，原因是銀會合作貼息配套經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區科學技術協會預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、換屆工作項目開展、2021年銀會合作貼息配套資金項目開展、科普宣傳及三下鄉項目開展、青少年科技創新項目開展、天府科技云推廣項目開展、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作項目開展。

基本支出998334元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費40000元，郵電費13000元，差旅費66000元，會議費4000元，培訓費2000元，公務接待費8000元，勞務費15600元，工會經費9150元，福利費9210元，其他交通費用45000元，其他商品和服務支出10550元。

項目支出780000元，主要用于換屆工作經費、2021年銀會合作貼息配套資金項、科普宣傳及三下鄉經費、青少年科技創新經費、天府科技云推廣經費、脫貧攻堅及“雙創”鞏固工作。其中：換屆工作經費50000元，2021年銀會合作貼息配套資金350000元，科普宣傳及三下鄉經費250000元，青少年科技創新經費50000元，天府科技云推廣經費30000元，脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）748739元，主要用于人員經費、日常公用經費與項目經費。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）50000元，主要用于換屆工作經費支出。

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款） 其他科學技術管理事務支出（項）350000元，用于主要2021年銀會合作貼息配套資金支出。

4.科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）250000元，主要用于科普宣傳及三下鄉經費支出。

5.科學技術（類）科學技術普及（款）青少年科技活動（項）50000元，主要用于青少年科技創新經費支出。

6.科學技術（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）30000元，主要用于天府科技云推廣經費支出。

7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）50000元，主要用于脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）73201元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.其他社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1373元，主要用于工傷保險支出。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）35685元，主要用于行政單位基本醫療保險支出。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）22417元，主要用于公務員醫療補助支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）116919元，主要用于住房公積金支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

彭山區科學技術協會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

彭山區科學技術協會2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

五、政府采購情況

2021年彭山區科學技術協會政府采購預算支出金額0元。

六、重點項目績效目標

2021年銀會合作貼息配套資金350000元：該經費專門用于助力鄉村振興，對產業規模和質量進行提檔升級，對種養殖戶在郵儲貸款進行貼息補助。

科普宣傳及三下鄉經費250000元：該經費用于開展科普宣傳、新品種引進、品改以及科技周、科普日、科技宣傳月等活動。

七、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區科學技術協會共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、“三公”經費情況說明

眉山市彭山區科學技術協會財政撥款“三公”經費預算2021年情況如下：

一、因公出國（境）經費

2021年眉山市彭山區科學技術協會無出國（境）計劃。

二、公務接待費

2021年眉山市彭山區科學技術協會安排公務接待費預算8000元，與2020年持平。

三、公務用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區科學技術協會無公務用車購置及運行維護費。

附件：

眉山市彭山區科學技術協會2021年“三公”經費預算情況表

眉山市彭山區科學技術協會

2021年4月26日