眉山市彭山區建設工程質量安全監督站

2021年部門預算編制的說明

目 錄

一、基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年工作重點）

二、部門概況（部門主要情況，在職、退休人員數）

三、收支預算總體情況及變化情況（2021年部門收支總預算,一般公共預算收支情況及變化原因，一般公共預算支出情況明細，政府性基金預算收支情況，國有資本經營預算收支情況）

四、機關運行經費

五、“三公”經費情況

六、其他重要事項說明

七、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站是依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建設工程質量管理條例》及國家有關法律、法規和工程建設強制性標準，對參與彭山區房屋建筑工程和市政基礎設施工程建設、勘察、設計、施工、監理等單位履行質量、安全責任的行為以及工程實體質量、安全文明施工及施工現場揚塵治理工作實行監督管理，并進行竣工備案的機構的工作部門。

（二）2021年工作重點

1.全面深化黨建工作，突出廉政建設；

2.規范監督執法；

3.落實監督責任；

4.壓實參建各方責任單位的主體責任；

二、部門概況

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2020年年末在職職工21人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員21人。退休職工4人。

三、收支預算總體情況

（一）一般公共預算收支情況及變化情況

2021年眉山市彭山區建設工程質量安全監督站收入預算總額為3700036.00元，其中：財政撥款收入3700036.00元。相應安排支出預算3700036.00元，其中：基本支出3200036.00元，項目支出500000.00元。眉山市彭山區建設工程質量安全監督站單位預算收支較2020增加549263.00元，其中：基本支出增加49263.00元，原因是工資福利支出增加；項目支出增加500000.00元，原因是新增建設工程質量安全第三方飛行檢查服務項目

（二）一般公共預算支出情況明細

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔事業發展相關工作的開展。

基本支出3200036.00元，是用于保障本單位機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出500000.00元，主要用于飛行檢查、施工起重機械專項檢查、突發事件應急處理及質監站專業技術人員培訓等。

按支出功能分類主要用于以下方面：

1.城鄉社區支出功能科目2888703.00元，主要用于機關事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度預算支出經費。

2.社會保障和就業支出343341.00元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的養老保險等支出。

3.衛生健康支出166517.00，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

4.住房保障支出301475.00元，主要用于機關事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費情況

機關運行經費安排情況如下：辦公費60000.00元，差旅費130000.00元，維修維護費60000.00元，培訓費20000.00元，公務接待費5000.00元，公務用車運行費60000.00元，工會經費28259.00元，福利費29510.00元，其他商品服務支出218258.00元。

五、“三公”經費情況

2021年眉山市彭山區建設工程質量安全監督站“三公”經費預算數為65000.00元，其中因公出國（境）經費為0元，公務用車運行維護費60000.00元，接待費5000.00元。較2020年持平。

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站2021年“三公”經費預算情況表

六、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額548500.00元，其中：采購貨物48500.00；打印設備6000.00元，臺式計算機10000.00元，其他辦公設備購置32500.00元。采購服務500000.00，主要是用于建設工程質量安全第三方飛行檢查服務項目。

（二）重點項目績效目標

本單位無100萬元以上重點項目績效目標。

（三）國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區建設工程質量安全監督站共

有車輛2輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

七、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

（一）財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

（五）項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：2021年部門預算公開表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出表

3-1一般公共預算基本支出預算表

3-2一般公共預算項目支出預算表

3-3一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

6.2021年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

8.政府采購預算表

眉山市彭山區建設工程質量安全監督站

2021年4月22日