2021年度

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段 部門預(yù)算

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、政府采購情況

六、重點項目績效目標

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2021年情況的說明

九、專業(yè)名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：彭山區(qū)公路養(yǎng)護段，段長：袁秦明，辦公室電話：028-37641667。彭山區(qū)公路養(yǎng)護段是為公路暢通提供養(yǎng)護管理保障，并擔(dān)任公路維修與養(yǎng)護管理的職能部門。

（二）、2021年工作重點

1、全面貫徹黨精神，促進黨建工作再上新臺階；

2、嚴格管理，科學(xué)養(yǎng)護，全面提升管養(yǎng)路段路況水平；

3、繼續(xù)加強公路機械化養(yǎng)護中心的建設(shè)；

4、抓好安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)工作；

5、做好工會工作，一如既往地關(guān)心一線職工和退休人員.

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2020年末在職職工42 人，其中：差額事業(yè)人員42人。退休 75人。遺屬人員 6 人。臨聘人員11人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2021年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段單位收入預(yù)算總額為11,367,210元，其中：財政撥款收入11,367,210元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11,367,210元，其中：社會保障和就業(yè)支出667,953元，衛(wèi)生健康支出412,491元,農(nóng)林水支出50,000元 ，交通運輸支出9,621,719元，住房保障支出576,983元。2021年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段單位預(yù)算收支較2020年增加128.7萬元，其中：基本支出增加29.7萬元；項目支出增加99.0萬元，原因是人員薪金繳納社保等標準提高；全區(qū)國道省道及城區(qū)道路等養(yǎng)護里程增加；四好農(nóng)村公路“7351”養(yǎng)護標準提高。

政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

養(yǎng)路段2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

養(yǎng)路段2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段預(yù)算安排支出主要用于養(yǎng)路段日常工作開展、機械化養(yǎng)護中心運行費項目開展、三創(chuàng)工作經(jīng)費項目開展、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費項目開展、縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金（7351）項目開展等。

基本支出5678071元，是用于養(yǎng)路段日常支出，包括基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、 住房公積金、 公路養(yǎng)護等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費105000元，印刷費1000元，水費3000元，電費10000元，郵電費61200元，差旅費580000元，維修(護)費10000元，培訓(xùn)費3000元,公務(wù)接待費1000元,委托業(yè)務(wù)費10000元,工會經(jīng)費54976元,福利費57361元,公務(wù)用車運行維護費60000元, 辦公設(shè)備購置11000元，其他商品和服務(wù)支出248776元。

項目支出5689139元，主要用于機械化養(yǎng)護中心運行費經(jīng)費與三創(chuàng)工作經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費，縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金（7351）等。包括脫貧攻堅及“雙創(chuàng)”鞏固經(jīng)費50，000元、機械化養(yǎng)護中心運行費1005700元、公路保潔人員包干經(jīng)費545687元，多功能清掃噴霧專用車采購經(jīng)費尾款40500元， 國、省、縣道環(huán)境綜合整治（保潔）1100000元，橋梁、隧道及國、省、縣道路日常養(yǎng)護經(jīng)費1000000元，2020年在建工程費用347252元，縣、鄉(xiāng)、村道“四好”農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項資金1600000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)667953元，主要用于全段在職職工社會保障繳費單位部分。

（二）衛(wèi)生健康支出412491元，主要用于全段在職職工醫(yī)療保險繳費單位部分。

（三）農(nóng)林水支出50,000元

（四）住房保障支出576983元，用于全段在職職工住房公積金繳費單位部分。

（五）交通運輸支出9621719元，用于養(yǎng)路段機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費、全區(qū)道路日常維護等項目經(jīng)費開支。其中日常公用經(jīng)費中“三公”經(jīng)費與2020年預(yù)算相比，總體下降26%，降低原因為：我單位加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額51500元，其中：辦公設(shè)備購置11，000元，多功能清掃噴霧專用車采購經(jīng)費尾款40500元。

六、重點項目績效目標

1：縣、鄉(xiāng)、村四好農(nóng)村公路管理經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于開展四好農(nóng)村公路建設(shè)、管理維護工作。2.完成全區(qū)農(nóng)村公路里程581.035公里的維護，四好農(nóng)村公路示范路100公里的建設(shè)

2：機械化養(yǎng)護中心運行費：

1.該經(jīng)費專門用于機械化養(yǎng)護中心機械運行。2.保證維護道路工作中養(yǎng)護機械設(shè)備的正常運行。

3：公路日常維護

1.該經(jīng)費主要用于國、省道及全區(qū)市政道路的日常維護和小修保養(yǎng)。2保證全區(qū)45公路國省道、182.26公里全區(qū)市政道路的預(yù)防性養(yǎng)護。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護管理段共有車輛8輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車4輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2021年情況的說明

一、因公出國（境）經(jīng)費

2021年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段無出國（境）計劃。

二、公務(wù)接待費

2021年年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段安排公務(wù)接待費預(yù)算1000元，較2020年預(yù)算下降50%，主要原因是接待對象減少和我單位加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

三、公務(wù)用車購置及運行維護費

2021年眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段安排公車購置及運行維護費60000元，其中：公務(wù)用車購置費0元其（未安排公務(wù)用車購置費支出），公車運行維護費60000元，較2020年預(yù)算下降25%，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理，切實控制公務(wù)用車運行維護費。

九、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護段

2021年2月3日