眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心，中心主任：陳斌，辦公室電話：028-37361805。眉山市彭山區(qū)彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心主管公路運輸管理的工作部門，負(fù)責(zé)做好全區(qū)道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓(xùn)、運輸服務(wù)六大市場的指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督管理，擔(dān)負(fù)著公路巡查和超載超限治理等工作。

（二）、2021年工作重點

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負(fù)責(zé)管理和保護(hù)公路路產(chǎn)；

3、實施公路路政巡查；

4、對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進(jìn)行處罰；

5、與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設(shè)施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；

8、維護(hù)公路、公路渡口的養(yǎng)護(hù)、施工作業(yè)的正常秩序；

9、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心2021年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位1個，事業(yè)單位0個。2020年末眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心在職職工129人，其中：行政人員8人，行政工勤人員5人，全額事業(yè)人員24人。退休 29人。遺屬人員 0人，退伍軍人3人，臨聘人員 89 人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為11605816元，其中：財政撥款收入11605816元。相應(yīng)安排支出預(yù)算11605816元，其中：交通運輸支出10,235,073元，社會保障和就業(yè)支出502,566元，衛(wèi)生健康支出301,736元，住房保障支出516,440元, 農(nóng)林水支出50000元。

（二）一般公共預(yù)算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心預(yù)算收支較2020年增加729553.55元，其中：基本支出減少70446元，原因是職工退休；項目支出增加800000元，原因是購買非執(zhí)勤執(zhí)法用車。（三）政府性基金預(yù)算支出情況及增減變化說明

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況及增減變化說明

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于日常運轉(zhuǎn)開展、檢測站運行項目開展、路政執(zhí)法項目開展、統(tǒng)一著裝項目開展、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目開展、三創(chuàng)工作項目開展、交通安全工作項目開展等。

基本支出5487816元，是用于保障區(qū)交通綜合執(zhí)法大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：工資福利支出4,327,465元，商品和服務(wù)支出1,109,050元，對個人和家庭的補助300元，資本性支出51,000元。

項目支出6118000元，主要用于保障公路路政機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，開展專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。包括：檢測站運行工作經(jīng)費600000元， 交通安全、出租車管理經(jīng)費500000元，交通協(xié)管人員包干經(jīng)費3168000元，交通執(zhí)法制服更換經(jīng)費200000.00元，交通綜合執(zhí)法經(jīng)費800000.00元， 脫貧攻堅及“三創(chuàng)”工作經(jīng)費50000元，2021年農(nóng)村客運保險補助經(jīng)費200000元，更新非執(zhí)勤執(zhí)法用車經(jīng)費600000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）交通運輸214（類）01（款）12（項）支出10,235,073元，主要用于機關(guān)人員工資，日常運轉(zhuǎn)以及完成路政工作任務(wù)而安排的年度支出。

（二）社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）和208（類）05（款）06（項）支出502,566元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出。

(三)衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）和210（類）11（款）01（項）支出301,736元，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（四）住房保障221（類）02（款）01（項）支出516,440元，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。

（五）農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）50000元，主要用于機關(guān)日常公用經(jīng)費支出。

五、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算支出金額751000元，其中：辦公設(shè)備購置51000元，執(zhí)法裝備購買100000元，購買非執(zhí)勤執(zhí)法用車600000元。

六、“三公”經(jīng)費情況：

1、因公出國（境）經(jīng)費

2021年眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心無出國（境）計劃，與2020年預(yù)算持平。

2、公務(wù)接待費

2021年眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算0元，較2020年預(yù)算下降100%，主要原因是接待對象減少和我中心加強內(nèi)部財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，壓減公務(wù)接待開支。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2021年眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心安排公車購置及運行維護(hù)費858,000元，其中：公務(wù)用車購置費600000元，公車運行維護(hù)費258000元，較2020年預(yù)算增加366.3%，主要原因是用于購買非執(zhí)勤執(zhí)法用車。

七、重點項目績效目標(biāo)

（一）交通綜合執(zhí)法經(jīng)費：

1.該經(jīng)費專門用于交通安全工作項目的開展。

2.完成城、鄉(xiāng)公路護(hù)欄日常維修維護(hù)工作。

（二）檢測站項目經(jīng)費：

1．用于保障檢測站正常運行。

2.完成對超限超載違規(guī)車輛的檢測。

八、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心及所屬事業(yè)單位共有車輛12輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

九、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心

2021年4月22日