2021年度

四川彭山經開區管委會

部門預算

目 錄

一、基本職能及主要工作

二、部門概況

三、收支預算總體情況及變化情況

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

五、三公經費情況說明

六、政府采購情況

七、重點項目績效目標

八、國有資產占有使用說明

九、專業名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

四川彭山經濟開發區管理委員會，書記：李忠云，辦公室電話：37636177。

主要職能：

一、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規， 上級黨委的重要決策部署。負責制定園區行政管理規章制度。

二、負責黨的政治建設、黨風廉政建設、思想建設、組織建設工作。負責基層黨建、宣傳思想、意識形態、精神文明、政法維穩、法治建設、統一戰線等工作。負責組織協調園區內群團、社團組織開展工作。

三、負責研究重大發展戰略，擬訂園區經濟社會、產業發展規劃，擬訂控制性詳規、城市設計規劃、城鎮發展規劃和土地利用規劃，實施年度計劃。依權限負責園區各類建設工程的規劃設計管理。負責經濟社會統計工作。

四、負責組織開展招商引資、企業服務等工作。

五、依權限負責園區基礎設施、公用設施、安置小區的建設和管理，建設工程的招投標監督管理。協調開展園區在建項目管理、房地產管理、物業管理、房地產中介等綜合管理工作，協調落實轄區內征地、拆遷、補償安置工作。

六、負責園區生態環境保護、污染防治、安全生產等監督管理工作。

七、負責統籌協調開展園區綜合行政執法，負責社會治理，辦理群眾來信、來訪。

八、負責人才引進，開展人力資源服務和社會保障工作，推進園區科技創新、知識產權保護、政務服務等工作。

九、負責園區財務收支、國有資產的監督管理。

十、完成市委、市政府，區委、區政府交辦的其他任務。

（二）、2021年工作重點

1、堅定不移抓好項目投資“牛鼻子”；

2、堅定不移抓好工業運行“生命線”；

3、堅定不移抓好要素保障“加油站”；

4、堅定不移抓好項目服務“軟環境”；

5、堅定不移抓好安全環保“責任田”；

6、堅定不移抓好黨風廉政建設“高壓線”；

二、部門概況

四川彭山經濟開發區管理委員會2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2020年末在職職工36人，其中：行政人員11人，事業人員13人。臨聘人員12人。

機構情況：

園區管委會設9個內設機構：辦公室、黨群工作部、經濟發展局、投資促進局、自然資源局、建設局、生態環境和應急管理局、社會事業局、財務審計局。

三、收支預算總體情況及變化情況

2021年四川彭山經濟開發區管理委員會收入預算總額為9447.1834萬元，其中：財政撥款收入9447.1834萬元。相應安排支出預算9447.1834萬元，其中：基本支出422.1834萬元，項目支出9025萬元。2021年四川彭山經濟開發區管理委員會預算收支較2020年減少918.5792萬元，其中：基本支出增加91.4208萬元，原因是人員增加；項目支出減少1010萬元，原因是定額補助資金減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

四川彭山經濟開發區管理委員會預算安排支出主要用于保障園區正常運轉的日常支出；脫貧攻堅及聯系鄉鎮項目開展；招商引資工作開展等。

基本支出422.1834萬元，是用于保障園區正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利費342.1758萬元，辦公經費33.8176萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費支出1萬元，其他商品和服務支出44.6301萬元，獨子費0.06萬元。

項目支出9025元，主要用于脫貧攻堅及三創工作經費25萬元；園區定額補助經費9000萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出332.1637萬元，主要用于主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（二）社會保障和就業27.986萬元，主要用于本單位為職工繳納的基本養老保險費。

（三）衛生健康支出19.0195萬元，主要用于本單位為職工繳納的基本醫療社會保險費。

（四）、城鄉社區支出9000萬元，主要用于保障園區正常運行、建設及發展。

（五）、農林水支出25萬元，主要用于幫助聯系戶脫貧攻堅等。

（六）、住房保障支出43.0141萬元，用于政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

五．三公經費情況說明

2021年四川彭山經開區管委會“三公”經費預算數為1萬元，其中因公出國（境）經費為0元，公務接待費1萬元，較2020年增加9000元，公車購置及運行維護費0元。

1.2021年四川彭山經開區管委會無出國（境）計劃開支，與2020年預算持平，主要原因是無出國（境）計劃。

2.2021年四川彭山經濟開發區管理委員會安排公務接待費預算1萬元，較2020年預算增加9000元，原因是我園區招商引資等接待活動增多，后期我園區將繼續加強內部財務管理，嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，壓減公務接待開支。

3.2021年四川彭山經濟開發區管理委員會安排公車購置及運行維護費0元，與2020年預算持平。其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算下降0%，主要原因無公車。

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額504.39萬元，其中：辦公設備購置2.74萬元，環保管家服務費30萬元，安全管家服務費30萬元，園區規劃館優化提升改造300萬元，園區新招商宣傳片40萬元，黨群服務中心陣地建設40萬元，其他服務61.65萬元。

七、重點項目績效目標

1、園區定額補助經費：

該經費專門用于園區招商引資，確保區區信訪、規劃建設、經濟發展的日常運行及后勤保障工作。

2、脫貧攻堅及三創工作經費：

該經費專門用于幫助聯系戶脫貧及“雙創”工作鞏固經費。

八、國有資產占有使用說明

截止2021年底，四川彭山經開區管委會及所屬事業單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

四川彭山經濟開發區管理委員會

2021年4月22日