眉山市彭山區青少年宮

2021年度部門預算編制的說明

目錄

第一部分基本職能及主要工作（單位基本職能和2021年重點工作）

第二部分第二部分部門概況

第三部分收支預算總體情況及變化情況（2021年收支總體情況、一般公共預算收支情況及增減變化說明、政府性基金預算支出情況及增減變化說明、國有資本經營預算支出情況及增減變化說明）

第四部分支出預算安排情況及事業運行經費安排情況

第五部分“三公”經費情況

第六部分 政府采購情況

第七部分 重點項目績效目標

第八部分 國有資產占有使用說明

第九部分 專業名詞解釋

附件：青少年宮（事業）2021年部門預算表

1.部門收支總表

1-1部門收入總表

1-2部門支出總表

2.財政撥款收支總表

2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

3.一般公共預算支出表

3-1 一般公共預算基本支出預算表

3-2 一般公共預算項目支出預算表

3-3 一般公共預算“三公”經費支出表

4.政府性基金支出預算表

4-1 政府性基金“三公”經費支出表

5.國有資本經營支出預算表

6.2021年部門預算項目績效目標

7.部門（單位）整體支出績效目標申報表

8.政府采購預算表

眉山市彭山區青少年宮

2021年部門預算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區青少年，主任：張瀟丹，辦公室電話：（028）37621724。眉山市彭山區青少年宮擔負著組織青少年文化藝術活動，開展青少年文化藝術教育及科學文化娛樂活動等工作。

（二）2021年工作重點

1、開展青少年文化藝術培訓；

2、面向青少年開展公益課堂和公益活動；

3、圍繞省、市、區的中心工作開展工作。

二、部門概況

眉山市彭山區青少年宮2021年納入部門預算匯編的獨立預算單位1個，為事業單位。2020年末，單位在職職工4人，退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

（一）2021年收支總體情況

2021年眉山市彭山區青少年宮收入預算總額為573428元，均為財政撥款收入。相應安排支出預算573428元。

（二）一般公共預算收支情況及增減變化說明

2021年眉山市彭山區青少年宮預算收支較2020年增加了，原因是：1、2021年起，青少年宮作為一級預算單位獨立核算，原財政撥給團委的經費現直接撥給青少年宮；2、2020年12月單位新增2人。

（三）政府性基金預算支出情況及增減變化說明

區青少年宮2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出;2021年無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。

（四）國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

區青少年宮2021年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、支出預算安排情況及事業運行經費安排情況

眉山市彭山區青少年宮預算安排支出主要用于開展青少年興趣特長培訓、公益課堂、公益活動開展等。

基本支出453428元，是用于青少年宮正常運轉日常支出，包括職工工資福利、社保、醫保等日常公用經費。

事業運行經費345519元安排情況如下：工資福利支出231581元，商品服務支出113938元。其中商品服務支出包括：辦公費5000元，公務接待費2000元，郵電費1600元，差旅費48000元，工會經費4604元，福利費4730元，其他商品和福利支出48004元。

項目支出120000元，主要用于開展公益課堂、公益活動與支付單位臨聘人員勞務費。包括活動經費65000元、勞務費32000元、培訓費5000元、維修（護）費5000元、電費10000元、水費3000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）事業運行功能科目345519元，主要用于青少年宮日常運轉支付的人員工資福利、商品和服務支出等；機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目36832元，主要用于基本養老保險支出；財政對工傷保險基金的補助功能科目691元，用于工傷保險支出；行政單位醫療功能科目19262元，用于醫療保險支出；公務員醫療補助功能科目7408元，用于補助醫療保險支出；住房公積金功能科目43716元，用于職工住房公積金支出。

（二）2012999功能科目120000元，主要用于開展公益活動、公益課堂等支出。

五、“三公”經費情況

因公出國（境）經費：2021年眉山市彭山區青少年宮無出國（境）計劃。

公務接待費：2021年眉山市彭山區青少年宮安排公務接待費預算2000元，將嚴格執行中央八項規定，嚴格遵守公務接待制度，按接待規定開支。

公務用車購置及運行維護費：2021年眉山市彭山區青少年宮安排公車購置及運行維護費0元，其中：公務用車購置費0元，公車運行維護費0元，較2020年預算持平，主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理，切實控制公務用車運行維護費。

眉山市彭山區青少年宮2021年“三公”經費預算情況表

六、政府采購情況

2021年政府采購預算支出金額0元。

七、重點項目績效目標

1、開展青少年文化藝術培訓。全年做好春、夏、秋3期藝術培訓，培訓人次要爭取有所增加。

2、開展青少年公益講座或公益課堂。全年開展公益課堂或講座不少于20次。

3、開展大型公益活動。在六一、七一、年底開展大型公益活動至少2次。

八、國有資產占有使用說明

截止2020年底，眉山市彭山區青少年宮有車輛0輛，其中部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

九、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區青少年宮

2021年4月23日