一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區紅十字會，常務副會長：李燕，辦公室電話：028-37622338。眉山市彭山區紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體。

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規定開展工作；

9.協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

（二）2020年工作重點

1.依法推進重點領域基層組織建設。

2.進一步壯大志愿者隊伍，組織開展志愿者活動。

3.開展“5.8世界紅十字日”、 “世界艾滋病日”等宣傳活動。

4.組織開展“99公益日”宣傳募集工作。

5.做好“三救”和“三獻”工作。

6.開展應急救護培訓和紅會干部理論和專業知識培訓、志愿者培訓、普及健康知識進校園、進社區培訓。

7.做好“小天使”基金、“天使陽光”基金的宣傳、組織、申報工作；適時開展愛心募捐活動。

8.穩步推進應急救護基地建設。

二、部門概況

眉山市彭山區紅十字會2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中參公事業單位1個。2019年末紅十字會在職職工3人，其中：參公事業人員2人，臨聘人員1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區紅十字會收入預算總額為561199.64元，其中：財政撥款收入561199.64元。相應安排支出預算561199.64元，其中：基本支出361199.64元，項目支出200000元。2020年眉山市彭山區紅十字會預算收支較2019年增加6.78萬元，其中：基本支出增加7.78萬元，原因是工資和社保繳費、住房公積支出增加；項目支出減少1.0萬元，原因是本年項目減少（無“三獻”工作經費）。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區紅十字會預算安排支出主要用于保障機關工作運行、脫貧攻堅及三創工作經費項目開展、應急救護培訓基地經費項目開展、紅會事務開展。

（一）基本支出361199.64元，用于我會日常支出，包括機關運行費等日常公用經費。其中：辦公費20000元，差旅費30000元，工會經費3102.56元，福利費3212.16元，其他交通費用15600元，其他商品和服務支出3102.56元。

（二）項目支出200000元，主要用于脫貧攻堅及三創工作經費、應急救護培訓基地經費和紅會事務經費。其中：脫貧攻堅及三創工作經費50000元、應急救護培訓基地經費50000元、紅會事務經費100000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出功能科目349603.35元，主要用于機關運行經費、紅十字相關項目經費與脫貧攻堅及三創工作項目經費。

（二）社會保障和就業支出功能科目174820.48元，主要用于職工社保繳納支出。

（三）衛生健康支出功能科目16288.45元，主要用于職工醫療保險繳納支出。

（四）住房保障支出功能科目20487.36元，主要用于職工住房公積金繳納支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額18000元，其中：臺式計算機購置5000元，空調機購置3000元，家具用具購置10000元。

六、重點項目績效目標

（一）紅會事務經費：

1.該經費專門用于應急救護培訓、紅十字主題宣傳、救災救助、“三獻”工作、志愿服務與紅十字青少年、博愛家園工作。

2.完成救護員培訓300人、應急救護普及和健康教育培訓2000人、志愿者活動和青少年活動10次、紅十字主題宣傳活動及“三獻”等活動4次、鞏固博愛家園項目，確保生計基金安全使用。

3.按照“黨政所系，群眾所需，紅會所能”的原則，主動作為，關注民生、體恤弱群。秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，全面履行職責，充分發揮紅十字會在政府人道領域的助手作用。

（二）脫貧攻堅及三創工作項目：

1.該經費專門用于開展脫貧攻堅及三創工作。

2.完成包保片區三創工作目標任務和脫貧攻堅任務。

3.片區市民三創意識增強，群眾自覺維護環境；改善12戶貧困戶生活環境，實現貧困人口脫貧。

（三）應急救護培訓基地建設工作項目：

1.該經費專門用于應急救護培訓基地工作。

2.穩步推進應急救護基地運行和管理。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區紅十字會共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區紅十字會

2020年2月5日