一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會，主席：郭韜，辦公室電話：37641837。主要職能：為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。

（二）、2020年工作重點

1.深化拓展銀會合作工作，積極爭取對上貼息補助資金，加強對協(xié)會、基地等種養(yǎng)殖戶貼息力度。

2.扎實做好聯(lián)系鎮(zhèn)（街道）脫貧攻堅和包保片區(qū)“三創(chuàng)”工作。

3.深入開展市19屆青少年科技創(chuàng)新工作和科普大蓬車進校園工作。

4.繼續(xù)開展好協(xié)會、基地種養(yǎng)殖戶病蟲害防治、修枝抹芽、品改、新品種引進、農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)工作。

5.做好2020年省、市科普經(jīng)費項目申報工作和天府科技云工作。

6.持續(xù)做好科技、文化、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”、“全國科技工作者日”、“全國科普日”等活動。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個。 2019年末眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會在職職工3人，其中：行政人員2人，行政工勤1人。退休職工6人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)科協(xié)收入預(yù)算總額為151.60萬元，其中：財政撥款收入151.60萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算151.60萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出138.75萬元，社會保障和就業(yè)支出4.80萬元，衛(wèi)生健康支出4.09萬元，住房保障支出3.96萬元。2020年眉山市彭山區(qū)科協(xié)預(yù)算收支較2019年增加9.60萬元，其中：基本支出增加10.60萬元，原因是人員增加；項目支出減少1萬元，原因是項目預(yù)算經(jīng)費減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障機關(guān)運行，人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出、脫貧攻堅及三創(chuàng)項目支出、科普宣傳及三下鄉(xiāng)項目支出、天府科技云推廣項目支出、2020年銀會合作貼息配套資金項目支出、青少年科技創(chuàng)新活動項目支出。

基本支出64.60萬元，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費1萬元，差旅費7.50萬元，會議費0.50萬元，培訓(xùn)費0.20萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，工會經(jīng)費0.60萬元，福利費0.60萬元，其他交通費用2.94萬元，其他商品和服務(wù)支出0.60萬元。

項目支出87萬元，主要用于科普活動、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作、2020年銀會合作貼息配套資金、青少年科技活動、天府科技云推廣活動。包括科協(xié)機關(guān)87萬元：其中脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費5萬元、2020年銀會合作貼息配套資金經(jīng)費50萬元、 青少年科技創(chuàng)新活動經(jīng)費5萬元、科普宣傳及三下鄉(xiāng)工作經(jīng)費22萬元、天府科技云推廣經(jīng)費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學(xué)技術(shù)支出138.75萬元，主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出經(jīng)費，科普活動、銀會合作貼息、天府科技云推廣工作等項目經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出4.80萬元，主要用于繳納機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

（三）衛(wèi)生健康支出4.09萬元，主要用于繳納行政單位醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

（四）住房保障支出3.96萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元，政府采購服務(wù)0萬元。

六、重點項目績效目標

1、15萬元科普經(jīng)費：主要用于科普宣傳欄、科普折頁、補助協(xié)會、基地品改及新品種引進等開支。

2、5萬元“三下鄉(xiāng)”經(jīng)費：主要用于科技、文化、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”宣傳活動上發(fā)放的科普宣傳資料、對協(xié)會、基地進行農(nóng)資、農(nóng)具補助。

3、3萬元的青少年科技創(chuàng)新經(jīng)費：主要用于科技輔導(dǎo)員的培訓(xùn)、獲得市級以上表彰作品的配套獎勵、青少科技創(chuàng)新大賽入圍獎制作展板等宣傳費用。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

4、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障我單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

5、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2020年2月12日