一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局，局長：鄧兵，辦公室電話：37621598。眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局是主管文化、廣播電視、旅游工作部門，擔負著執(zhí)行文化藝術、旅游、文物和博物館、非物質文化遺產、廣播電視事業(yè)發(fā)展的方針、政策、法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，擬訂全區(qū)文化藝術、旅游、文物和博物館、廣播電視事業(yè)和文化、旅游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及文物和非物質文化遺產保護規(guī)劃并組織實施；指導、協(xié)調文化藝術產業(yè)、旅游、廣電產業(yè)發(fā)展，管理全區(qū)性重大文化藝術活動。指導、管理公共文化服務體系建設，文物和博物館、圖書館、群眾文化事業(yè)和非物質文化遺產事業(yè)。依法監(jiān)管文化旅游市場。實施依法設定的行政許可并承擔相應責任；組織查處重大違法違規(guī)行為；推進全區(qū)文化、廣播電視與科技融合，并組織實施和監(jiān)督檢查；推進應急廣播體系建設等工作。

（二）2020年工作重點

一是繼續(xù)深入開展意識形態(tài)和黨風廉政建設工作。

二是繼續(xù)推進文旅項目建設。做好項目的宣傳、招商引資、設計策劃及配套服務。包括江口崖墓博物館、江口沉銀遺址出水文物臨展的布展、江口古鎮(zhèn)、水郡未來城、新圖書館、新文化館等文化旅游項目及民宿項目，打造彭山革命教育紀念基地,協(xié)助省考古院做好江口沉銀遺址第三期水下考古工作。

三是文化旅游品牌創(chuàng)建。推進彭祖山3A級景區(qū)創(chuàng)建，推進天府旅游名縣和全域旅游示范區(qū)建設工作，做好廁所革命、質量強區(qū)相關工作。

四是推進旅游扶貧、文化扶貧，做好聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧工作。

五是旅游營銷宣傳。用好“江口沉銀”這個文化IP，推出一批有特色、有市場的文創(chuàng)產品。做好抖音公眾號“彭山文旅”的宣傳和運營維護。全年完成文創(chuàng)產品5種、共500個；宣傳資料3000冊；參加旅博會3次；

六是繼續(xù)深入開展送文化活動。文化進鄉(xiāng)村、進學校、進企業(yè)30場以上。組織好元旦、春節(jié)系列群眾文化活動。做好明星頒獎晚會、慶七一、中秋、新年晚會等大型演出，籌劃笫七屆長壽養(yǎng)生文化節(jié)的開幕式及系列文化活動。開展藝術培訓及外出進修等工作，創(chuàng)作精品節(jié)目參加群星獎、小品小戲等省、市級比賽。持續(xù)開展“書香彭山全民閱讀”推廣活動10場次。圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站每周開放時間不少于40個小時。做好“共享智慧書屋”、農家書屋的日常維護及書籍的補充更新。做好《彭祖山》文學的編輯出版和本土文學作家的培育工作。

七是抓好文化遺產的保護、申報、鄉(xiāng)村文化旅游服務及文化旅游資源普查工作。做好皇墳及小皇墳的搶救性發(fā)掘工作；文物保護單位法王寺的屋面維修工作；完善全區(qū)文物保護單位保護員工作；做好國家級、省級非遺保護名錄的收集，整理及申報工作。完善我區(qū)文化旅游配套及基礎設施建設。包括文旅標識標牌、服務設施設備。

八是進一步加強和完善文化旅游市場的管理工作。落實安全工作“一崗雙責”，加強掃黑除惡的執(zhí)法力度，確保文化旅游市場安全。落實“三張清單”制度和文化旅游市場“雙隨機”抽查機制，完善行政權力公開運行平臺和文化旅游市場技術監(jiān)管與服務平臺管理機制。

九是做好“新冠”疫情的防控工作，繼續(xù)做好“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”“創(chuàng)森”階段性任務和其它工作任務。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共4個，其中行政單位1個，參公事業(yè)單位1個，事業(yè)單位2個。2019年末眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局在職職工34人，其中：行政人員7人，參公9人，行政工勤3人，事業(yè)人員15人。退休職工64人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)文廣旅局收入預算總額為1092.93萬元，其中：財政撥款收入1092.93萬元。相應安排支出預算1092.93萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出975.66萬元，社會保障和就業(yè)支出39.75萬元，衛(wèi)生健康支出34.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.23萬元，住房保障支出29.67萬元。2020年眉山市彭山區(qū)文廣旅局預算收支較2019年減少67.80萬元，其中：基本支出基本持平；項目支出減少67.80萬元，原因是項目預算經費減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區(qū)文廣旅局預算安排支出主要用于保障機關運行，人員經費支出和日常公用經費支出開展、圖書館項目開展、彭山革命教育基地項目開展、幸福長壽藝術團項目開展、重大節(jié)慶文旅活動項目開展、鄉(xiāng)村文化旅游服務、農村公益電影放映及農村綜合書屋建設項目開展、江口沉銀遺址水下考古安保經費（三期）項目開展等。

基本支出493.70萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費8萬元，差旅費49萬元，維修（護）費2萬元，會議費3萬元，培訓費2萬元，公務接待費4萬元，勞務費2萬元，工會經費4.67萬元，福利費4.74萬元，其他交通費用13.56萬元，其他商品和服務支出19.67萬元。

項目支出599.23萬元，主要用于一般行政管理事務、文化展示及紀念機構、圖書館、文物保護、文化活動、群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、藝術表演團體、文化和旅游市場管理。包括文廣旅機關599.23萬元：其中一般行政管理事務經費50萬元、圖書館經費34.60萬元、文化展示及紀念機構經費80萬元、藝術表演團體經費40萬元、文化活動經費45萬元、群眾文化經費33萬元、文化創(chuàng)作與保護經費10萬元、文化和旅游市場管理經費10萬元、其他文化和旅游支出經費44.40萬元、文物保護經費190.87萬元、廣播電視經費10萬元、其他文化旅游體育與傳媒支出經費38.13萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出經費13.23萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）文化旅游體育與傳媒支出975.66萬元，主要用于機構正常運轉的日常支出經費以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出39.75萬元，主要用于繳納機關單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

（三）衛(wèi)生健康支出34.62萬元，主要用于繳納行政單位醫(yī)療支出及公務員醫(yī)療補助支出；

（四）住房保障支出29.67萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.23萬元，主要用于政府性基金預算支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額41.60萬元，其中：辦公設備購置2萬元，文化藝術服務20萬元，公共設施管理服務19.60萬元。

六、重點項目績效目標

（一）江口沉銀遺址水下考古安保經費（三期）1908700元

該經費專門用于江口沉銀遺址水下考古公安局的安保人員工資、社會統(tǒng)籌保險、服裝、管理費、生活費、設備維護、車輛燃油維修費及安防設施設備費等費用。

（二）彭山革命教育紀念基地工作經費項目800000元

該經費專門用于公義郭祝三故居打造、紀念館建設項目的考

察、文獻資料的收集、整理及方案設計等工作。

（三）重大節(jié)慶文旅活動經費450000元

主要用于我區(qū)重大節(jié)慶（七一、中秋等）及旅游的各種會節(jié)活動（“三月三”朝山節(jié)、葡萄節(jié)、旅游日活動等）等活動的開展。

（四）電視戶戶通運行維護經費及廣播村村響運行維護費

480000元

全區(qū)89個行政村、454個自然村3.6萬戶有線電視用戶和4100戶直播衛(wèi)星用戶的廣播電視網的運行維護。實現全區(qū)廣播電視網、前端機房、用戶終端安全、正常播出，保障廣大農村群眾的精神文化需求。

七、國有資產占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：財政當年撥付的資金

（二）基本支出：保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

（三）項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

（四）機關運行經費：為保障單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)文化廣播電視和旅游局

2020年2月11日