一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：彭山區血吸蟲病防治站，站長：蘭強，辦公室電話：37621447。眉山市彭山區血防站是主管血吸蟲病防治工作的部門，擔負著全區血吸蟲病的防治工作。

（二）2020年工作重點

1、黨建工作

2、血防消除達標

3、“三創”工作

4、安全維穩工作

二、部門概況

眉山市彭山區血防站2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末血防站在職職工21人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業人員19人,臨聘2人。退休職工43人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區血防站收入預算總額為2754318元，其中：財政撥款收入2754318元。相應安排支出預算2754318元，其中：社會保障和就業支出212905元，衛生健康支出2381734元，住房保障支出159679元。2020年眉山市彭山區血防站預算收支較2019年減少222萬元，原因是機構改革，醫院醫務剝離，人員減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區血防站預算安排支出主要用于保障血吸蟲病防治站日常工作開展、血吸蟲項目開展，具體安排如下：

基本支出2504318元，主要用于保障血吸蟲病防治站日常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10000元，差旅費費273600元，維修（護）費10000元，會議費10000元，培訓費10000元，公務接待費10000元，工會經費26613元，福利費支出27262元，公務用車運行維護費30000元，其他商品和服務支出148013，對個人和家庭的補助7908元。

項目支出250000元，主要用于保障血防站開展血吸蟲病防治和三創工作。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出212905元，主要用于支付職工基本養老保險金、醫療保險費等。

（二）衛生健康支出2381734元，主要用于開展血吸蟲病防治工作運行經費。

（三）住房保障支出159679元，用于支付住房公積金。

五、政府采購情況

無政府采購預算。

六、重點項目績效目標

無重點項目績效目標

七、國有資產占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區血防站共有車輛2輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區血防站

2020年2月18日