一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區婦幼保健院，院長：張躍輝，辦公室電話：37623546。眉山市彭山區婦幼保健院承擔本轄區內婦女保健、兒童保健、圍產期保健等婦幼保健服務和婦女常見病防治、助產技術服務、出生缺陷綜合防治等醫療服務，承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優生指導、藥具發放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓、避孕藥具不良反應監測等任務。

（二）、2020年工作重點

1、公共衛生，負責中央和各級政府下達的各項婦幼重大疾病衛生項目的實施。

2、婦女兒童保健，負責全區婦女兒童的衛生保健工作、疾病防治、疾病治療。

3、計劃生育、疾病篩查，負責本區育齡婦女的孕期保健、生育保健、嬰兒喂養指導和婦女疾病篩查、治療等。

二、部門概況

眉山市彭山區婦幼保健院是區政府舉辦的區級醫療保健部門。2019年末在職職工132人，其中：全額事業人員41人，自收自支事業人員91人。離退休40人，其中：退休40人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區婦幼保健院收入預算總額為23560705元，其中：財政撥款收入5386141元。相應安排支出預算23560705元，其中：人員支出12572087元，日常公用經費支出1429681元，項目支出9558937元。2020年眉山市彭山區婦幼保健院預算收支較2019年增加403.7萬元，其中：基本支出增加185.8萬元，原因是人員支出增183.6萬元，日常公用經費支出增加2.2萬元；項目支出增加217.9萬元，原因是2020年新增“葉酸預防神經管缺陷”項目，原農村婦女“兩癌”檢查項目省級經費由區級財政撥付。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區婦幼保健院預算安排支出主要用于人員支出、日常公用經費、婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優生健康檢查項目、農村婦女“兩癌”檢查項目、葉酸預防神經管缺陷項目、保健院業務經費及設備購置。

基本支出14001768元，是用于保障婦幼保健院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

運行經費安排情況如下：

日常公用經費中，辦公費220000元，差旅費240000元，會議費20000元，培訓費280000元，公務接待費96900元，公務用車運行費110000元，其他商品和服務支出258100元。

項目支出9558937元，主要用于婚檢項目開展、婦女病普查項目、孕前優生健康檢查項目、農村婦女“兩癌”檢查項目、保健院業務經費及設備購置。

其中“三創”工作經費50000元、免費婚檢項目經費216216元、農村婦女“兩癌”項目經費186160元、免費孕前優生健康檢查項目經費36161元，婦女病普查項目經費378400元，葉酸預防神經管缺陷項目26000元，保健院業務經費8166000元，設備購置經費500000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業538494元，主要用于職工養老保險支出

（二）醫療衛生與計劃生育22618341元，主要用于人員支出、日常公用經費、各項目支出。

（三）住房保障支出403870元，用于住房公積金單位部分支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額500000元，均用于專用設備購置,由單位自籌資金。

六、重點項目績效目標

2020年免費孕前優生健康檢查項目經費：

1.該經費專門用于全區免費孕前優生健康檢查工作。

2.2020年度完成全區免費孕前優生健康檢查2130人。

2020年區級婦女病普查項目經費：

1.該經費專門用于全區農村婦女婦女病普查工作。

2.2020年度完成全區農村婦女婦女病普查8000人。

七、國有資產占有使用說明

截至2018年底，眉山市彭山區婦幼保健院共有車輛5輛，

單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區婦幼保健院

2020年2月17日