一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心，中心主任：潘耀，辦公室電話：37321470。眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心擔(dān)負(fù)著全區(qū)30多萬人民群眾的疾病預(yù)防控制、免疫規(guī)劃管理、肺結(jié)核和艾滋病防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控、衛(wèi)生監(jiān)測和相關(guān)檢驗(yàn)檢測任務(wù)、對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)和考核、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)等工作。

（二）2020年工作重點(diǎn)

1.抓好擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃工作。高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，加強(qiáng)對預(yù)防接種門診、產(chǎn)科接種室的規(guī)范化建設(shè)和管理的指導(dǎo)，深化我區(qū)預(yù)防接種門診規(guī)范化建設(shè)；加強(qiáng)預(yù)防接種從業(yè)人員培訓(xùn)和指導(dǎo)；進(jìn)一步規(guī)范疫苗管理，建立健全各項(xiàng)管理制度，規(guī)范各類疫苗采購和配送；協(xié)助區(qū)衛(wèi)計(jì)局加強(qiáng)對各接種單位的督導(dǎo)，強(qiáng)化我區(qū)預(yù)防接種工作的規(guī)范管理，使我區(qū)疫苗接種率均達(dá)到省級(jí)95%的要求。

2.重點(diǎn)傳染病防控工作。以結(jié)核病、艾滋病等重點(diǎn)傳染病為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)疫情監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查及消毒處理工作，加大物資儲(chǔ)備和人員培訓(xùn)力度，嚴(yán)防疫情暴發(fā)及艾滋病示范區(qū)建設(shè)工作。

3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力建設(shè)工作。一是加強(qiáng)傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作，定期開展疫情分析，開展預(yù)警與預(yù)測，傳染病報(bào)告率均達(dá)到100%，傳染病發(fā)病率低于全省平增水平。二是加強(qiáng)對專業(yè)技術(shù)人員衛(wèi)生應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)；三是積極參與組織衛(wèi)生應(yīng)急大練兵大比武活動(dòng)；四是建立健全病媒生物防制工作。

4.積極做好病媒生物防制工作。提倡健康生活方式，積極推進(jìn)慢病防治，開展健康促進(jìn)示范區(qū)創(chuàng)建工作。助力全國愛國衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，。

5.全年主動(dòng)完成12次城區(qū)生活飲用水監(jiān)測工作。完成全區(qū)農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測工作和公共場所檢測工作。

6.嚴(yán)格按照國家疾控機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《建標(biāo)-127》要求，以二級(jí)甲等疾控機(jī)構(gòu)建設(shè)為目標(biāo)，推進(jìn)彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心遷建項(xiàng)目建設(shè)工程。

7.完成2人以上的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修培訓(xùn)；積極爭取政策，公招或者考核引進(jìn)緊缺專業(yè)技術(shù)人員。

8.深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，推進(jìn)慢性病防制、健康促進(jìn)與健康生活方式行動(dòng)。

9.完成職業(yè)病監(jiān)測和健康教育工作。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心2020年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心現(xiàn)設(shè)9科一室：疾控科、免疫規(guī)劃科、重傳科、慢病科、衛(wèi)生監(jiān)測科、檢驗(yàn)科、質(zhì)量控制科、體檢科、后勤科、辦公室。2019年末單位在職職工49人，其中：在編在崗全額財(cái)政供養(yǎng)人員31人，自收自支人員3人；招聘人員14人，借調(diào)人員1人。退休職工21人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為12712673元，其中：財(cái)政撥款收入5712673元，財(cái)政專戶管理資金收入（事業(yè)收入）7000000元，相應(yīng)安排支出預(yù)算12712673元，其中：一般公共預(yù)算基本支出5712673元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出7730000元，2020年眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算收支較2019年增加68.15萬元，其中：基本支出增加15.75萬元，原因是增加了福利工資的支出；項(xiàng)目支出增加52.4萬元，原因是增大了二類疫苗的支出.。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算安排支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)開展所發(fā)行的支出。如人員保障運(yùn)作經(jīng)費(fèi)、艾滋病防治工作項(xiàng)目的開展、疾控（瘧疾、傳染病、碘缺乏）工作項(xiàng)目的開展、計(jì)劃免規(guī)工作項(xiàng)目的開展、健康教育工作項(xiàng)目的開展、結(jié)核病防治項(xiàng)目的開展、慢性病防治工作項(xiàng)目的開展、衛(wèi)生檢驗(yàn)（含飲用水衛(wèi)生監(jiān)測）工作項(xiàng)目的開展、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理工作經(jīng)費(fèi)等。

基本支出5712673元，是用于保障疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出等日常經(jīng)費(fèi)。

工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：工資福利支3565926元。

商品服務(wù)支出916747元：辦公費(fèi)50000元，印刷費(fèi)10000元、水費(fèi)15000元、電費(fèi)50000元、郵電費(fèi)50000元、差旅費(fèi)265000元、維修費(fèi)20000元、培訓(xùn)費(fèi)12000元、公務(wù)接待費(fèi)20000元、勞務(wù)費(fèi)10000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46659元、福利費(fèi)47829元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)40000元、其它商品服務(wù)費(fèi)279659元、家庭和個(gè)人補(bǔ)助600元。

項(xiàng)目支出1230000元，主要用于傳染病防治工作經(jīng)費(fèi)（含計(jì)劃免規(guī)、健康教育、結(jié)核病、慢病、突發(fā)應(yīng)急等公共衛(wèi)工作）770000元，公共衛(wèi)生體檢、檢驗(yàn)檢測等工作經(jīng)費(fèi)460000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

衛(wèi)生健康支出12712673元，主要用于保障疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和相關(guān)疾病預(yù)防、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額99800元，全部用于設(shè)備的購置。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)

專用衛(wèi)生材料（疫苗）的購置經(jīng)費(fèi)：6500000元。

該經(jīng)費(fèi)專門用于專用衛(wèi)生材料（疫苗）的購置工作。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2019年底，眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有車輛3輛，定向保障用車3輛，單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

2、事業(yè)收入：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)入的疫苗款取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入

4、基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、運(yùn)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用及一般設(shè)備購置費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成的項(xiàng)目工作發(fā)生的支出

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)疾病預(yù)防控制中心

2020年2月11日