一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)審計(jì)局，局長(zhǎng)：張富洪，辦公室電話：028-37621562。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定，審計(jì)局是依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的審計(jì)機(jī)關(guān)，在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施彭山區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

（二）2020年工作重點(diǎn)

2020年區(qū)審計(jì)局?jǐn)M計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目分為財(cái)政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政府投資審計(jì)事項(xiàng)3大類，共34個(gè)項(xiàng)目。其他涉及的政策落實(shí)跟蹤審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等，按審計(jì)署、審計(jì)廳、市審計(jì)局安排下達(dá)的任務(wù)執(zhí)行。年內(nèi)計(jì)劃選派5人以上參加省廳計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，舉辦村級(jí)干部培訓(xùn)班2次，輪訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)人員60人次以上；審計(jì)信息化建設(shè)充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)AO系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)功能，提高審計(jì)工作效率，在年度審計(jì)項(xiàng)目中應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)審計(jì)局2020年納入部門預(yù)算匯編的獨(dú)立預(yù)算單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。2019年末彭山區(qū)審計(jì)局在職職工24人，其中：行政人員9人，行政工勤1人，事業(yè)人員14人。退休職工10人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)審計(jì)局收入預(yù)算總額為8145623元，其中：財(cái)政撥款收入8145623元。相應(yīng)安排支出預(yù)算8145623元，其中：一般公共服務(wù)支出7453392元，社會(huì)保障和就業(yè)280474元，衛(wèi)生健康支出196105元，住房保障支出215651元。2020年眉山市彭山區(qū)審計(jì)局預(yù)算收支較2019年減少989411元，其中：基本支出減少239411元，原因是人員調(diào)出減少工資津補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出減少750000萬(wàn)元，原因是政府投資審計(jì)項(xiàng)目減少，預(yù)計(jì)審計(jì)勞務(wù)費(fèi)支出減少。

四、支出預(yù)算安排情況及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

彭山區(qū)審計(jì)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)審計(jì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出3345623元，是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況如下：辦公費(fèi)130000元，郵電費(fèi)10000元，差旅費(fèi)155000元，維修（維護(hù)）費(fèi)5000元，會(huì)議費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)15000元，勞務(wù)費(fèi)10000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)34324元，福利費(fèi)33122元，其他交通費(fèi)用80880元，其他商品和服務(wù)支出289324元。

項(xiàng)目支出4800000萬(wàn)元，是用于保障審計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。主要用于脫貧攻堅(jiān)及“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元，中介服務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)4350000元，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)150000元，審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)50000元，信息化建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)50000元，專項(xiàng)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)150000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出7453392元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；年度項(xiàng)目支出，主要包括：中介機(jī)構(gòu)審計(jì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、專項(xiàng)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)及三創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)280474元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等和離退休人員支出。

（三）衛(wèi)生健康支出196105元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（四）住房保障支出215651元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算支出金額3100000元，其中：通用設(shè)備購(gòu)置80000元，辦公家具購(gòu)置20000元，其他服務(wù)3000000元。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

中介服務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)4350000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于政府投資審計(jì)項(xiàng)目工作。計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃12個(gè)，預(yù)計(jì)審計(jì)削減金額128000000元，減少財(cái)政支出128000000元,促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目科學(xué)決策，有效推進(jìn)；

脫貧攻堅(jiān)及“三創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)50000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)及“三創(chuàng)”工作；

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)150000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，計(jì)劃完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)；

審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)50000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，年內(nèi)計(jì)劃選派5人以上參加省廳計(jì)算機(jī)中級(jí)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，舉辦村級(jí)干部培訓(xùn)班2次，輪訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)人員60人次以上；

信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)50000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于審計(jì)信息化建設(shè)及維護(hù)，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)AO系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)功能，提高審計(jì)工作效率，在年度審計(jì)項(xiàng)目中應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)；

專項(xiàng)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)150000元，該經(jīng)費(fèi)主要用于專項(xiàng)審計(jì)工作，計(jì)劃完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

截止2019年底眉山市彭山區(qū)審計(jì)局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

八、專業(yè)名詞解釋（請(qǐng)?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入

3、其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項(xiàng)目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)審計(jì)局

2020年2月6日