一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：彭山區醫療保障局，局長：劉躍，辦公室電話：028-37623377。眉山市彭山區醫療保障局是主管全區醫療保險及醫療救助，藥品和醫療服務價格管理的工作部門，擔負著城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險的征收、報賬審核、待遇撥付等工作。

（二）2020年工作重點

1、保險的征收、報賬審批及待遇撥付工作；

2、城鎮職工醫療保險及生育保險報銷的征收、報賬審批及待遇的撥付工作；

3、醫療救助工作；

4、藥品及醫療服務價格管理工作；

5、負責全區離休干部的醫療保險管理工作。

二、部門概況

眉山市彭山區醫療保障局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個。2019年末在職職工23人，其中：行政人員6人，參公人員13人，事業人員4人。退休職工5人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區醫療保障局收入預算總額為25181033元，其中：財政撥款收入25181033元。相應安排支出預算25181033元，其中：基本支出：3181033元，項目支出22000000元。2020年眉山市彭山區醫療保障局預算收支較2019年增加118.14萬元其中：基本支出增加140.14萬元，原因是機構改革后單位人員增加導致工資、社保、公積金等人員經費及公用經費相應增加；項目支出減少22萬元，原因是離休干部醫療費充足，本年預算有所減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區醫療保障局預算安排支出主要用于城鄉居民醫療保險工作開展、城鎮職工醫療保險及生育保險開展、醫療救助工作開展、藥品及醫療服務價格管理工作開展、離休干部的醫療保險管理工作開展等。

基本支出3181033元，是用于本單位日常支出，包括辦公費等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費115000元，郵電費23000元，差旅費225000元，會議費85000元，培訓費25000元，公務接待費3000元，工會經費28890元，福利費27643元，其他交通費用130200元，其他商品和服務支出127890元。

項目支出22000000元，主要用于單位特定工作開展所需經費。包括城鄉居民醫療保險工作經費150000元，城鎮職工醫療保險工作經費100000元，機關事務經費100000元，離休干部醫療費100000元、脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費50000元，新辦公樓搬遷和辦公家具采購經費300000元，醫療保險基金審計經費100000元，城鄉居民醫療保險區級配套經費2200000元，建檔立卡貧困人口參加醫保財政補助經費3000000元，城鄉居民醫療保險區級配套經費13500000元，建檔立卡貧困人口醫療費用區級財政兜底經費2400000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業支出功能科目8932302元，主要用于基本支出及建檔立卡貧困人口參加醫保財政補助經費等支出。

（二） 衛生健康支出16059767元，主要用于城鄉居民醫療保險區級配套經費等項目經費。

（三）住房保障支出188964元，主要用于公積金繳費。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額180000元，辦公家具及設備購置180000元。

六、重點項目績效目標

1、城鄉居民醫療保險區級配套經費13500000元：

該經費專門用于參保群眾購買城鄉居民醫療保險財政補助工作。完成全區城鄉居民醫療保險參保人員區級配套補助，提高群眾參保積極性，體現醫療保險互助共濟。

2、建檔立卡貧困人口參加醫保財政補助經費3000000元：

該經費專門用于為建檔立卡貧困戶人口購買城鄉居民基本醫療保險和商業補充醫療保險。

3、建檔立卡貧困人口醫療費用區級財政兜底經費2400000元：該經費專門用于建檔立卡貧困人口生病住院基本醫療報銷和補充醫療報銷后，剩余自費部分，區財政予以兜底。最大限度減輕了貧困人口負擔，基本實現建檔立卡貧困人口住院零自費。

4、城鄉醫療救助配套經費2200000元：該經費是以城鄉低保對象、農村五保供養對象，以及其他符合醫療救助條件的經濟困難群眾為救助對象，且該類對象已參加醫保，對經醫保、大病保險和商業保險等補償后，救助對象仍難以負擔的合規醫療費用給予補助，幫助困難群眾獲得基本醫療服務。救助方式以住院救助為主，同時兼顧門診救助，更大地程度解決了困難群眾的醫療負擔。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區醫療保障局及所屬事業單位無公務用車車輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區醫療保障局

2020年2月10日