一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區綜合行政執法局

局長：羅海波，辦公室電話：028-7625749。眉山市彭山區綜合行政執法局是主管全城區的市容市貌及環境衛生管理的工作部門。

（二）、2020年工作重點

1、按照住建部“強基礎、轉作風、樹形象”三年工作目標，學習借鑒先進經驗，認真落實彭山區綜合行政執法體制改革實施方案，積極推進綜合執法力量下沉街道（鎮）工作落地。

2、強化市容秩序、環境衛生監督管理，嚴格落實城市管理“制度化、網格化、精細化、常態化”工作機制，持續開展城市精細化管理突出問題專項整治，破解各類痛癥頑疾；加強環衛作業市場化運作的監管、考核，鞏固“三創”工作成果，切實提升城市精細化管理水平。

3、完善我區城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進方案項目申報相關工作，推進城區生活垃圾分類收轉運設施建設項目落地落實。

4、積極推進“廁所革命”工程、城南農貿市場升級改造和彭祖廣場地下停車場建設項目。

5、協助推動彭山區停車管理公司成立，并搞好工作交接和業務指導。

6、跟進區政府統一實施的“互聯網+社會治理”建設，探索建立集“12345熱線”、應急指揮、網格化、社會治安防控、綜合執法為一體的社會治理平臺，實現城市運行“一網通管”，全面提升城市智慧化管理水平。

二、部門概況

眉山市彭山區綜合行政執法局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位1個，下屬事業單位2個。2019年末眉山市彭山區綜合行政執法局在職職工131人，其中：行政人員7人，全額事業人員45人，差額及自收自支人員79人。退休職工24人。遺屬人員1人。臨聘人員76人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區綜合行政執法局收入預算總額為58820520元，其中：財政撥款收入58820520元。相應安排支出預算58820520元，其中：一般公共服務支出8250995元，社會保障和就業支出1614434元，衛生健康支出850963元，住房保障支出934681元，城鄉社區支出47169447元。2020年眉山市彭山區綜合行政執法局預算收支較2019年減少322.66萬元，其中：基本支出增加32.84萬元，原因是人員增加；項目支出減少355.50萬元，原因是公廁升級改造項目支出減少。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區綜合行政執法局預算安排支出主要用于保障機關正常運行、完成日常工作任務以及承擔市容市貌維護及環境衛生事業發展相關工作、環衛市場化項目開展、城市管理日常工作開展等。

基本支出15057668元，是用于人員日常支出，包括3789785元等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費300000元，印刷費20000元，水費30000元，電費50000元，郵電費80000元，物業管理費10000元，差旅費250000元，維修（護）費120000元，租賃費10000元，培訓費100000元，公務接待費20000元，勞務費300000元，工會經費154724元，福利費152536元，其他交通費102800元，對個人和家庭的補助10008元，辦公設備購置費20000元，其他商品和服務支出1799724元。

項目支出43762852元：其中城市綜合管理包干經費7000000元、城市協管人員包干經費3059600元、脫貧攻堅及三創工作經費50000元、抑塵車購置經費1200000元、環衛市場化運作經費32503252元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一社會保障和就業1614434元，主要用于機關和事業單位工作人員基本養老保險和職業年金支出。

（二）醫療衛生850963元，主要用于機關和事業單位工作人員醫療保險支出。

（三）住房保障支出934681元，主要用于機關和事業單位工作人員住房公積金支出。

（四）城鄉社區支出55420442元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，包括：開展城鄉社區事務，用于城市市容市貌建設管理；城南市場日常管理；脫貧攻堅及聯系鄉鎮；“三創”工作等。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額33703252元，其中：環衛市場化運作政府購買服務32503252元，抑塵車購置1200000元。

六、重點項目績效目標

（一）城市協管人員包干經費：3009600元

該經費專門用于協管人員工資、養老保險、醫療保險等社會保障支出。穩定人員結構，提升臨聘人員安全感，獲得感。

（二）環衛市場化運作政府購買服務經費項目：32503252元

該經費專門用于環衛市場化工作。每天150噸生活垃圾轉運壓縮處理，提高城市環境衛生品質。

（三）城市綜合管理包干經費：7000000元

該經費專門用于城市綜合管理、執法工作正常運行：保障全區部分市政設備設施采購、更新、維修維護管理、全區生活垃圾無害化焚燒處理以及主建城區市容市貌、環衛的日常巡察、監管、處罰等工作所需經費支出

（四）抑塵車購置經費：1200000元

該經費專門用于購置抑塵車1輛。每天4-8小時噴霧降塵作業，提高城市空氣質量。

七、國有資產占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區綜合行政執法局及所屬事業單位共有車輛119輛，其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區綜合行政執法局

2020年2月12日