一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心，主任：肖敏，辦公室電話：028-37621648。眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心是主管老干部工作的單位，擔負著離退休干部服務管理、離退休干部正能量活動、離退休干部黨建等工作。

（二）2020年工作重點

1.做好離退休干部黨建工作。切實加強離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設，深入學習貫徹黨的十九大、黨的十九屆四中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，引導離退休干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。加大離退休干部黨建工作力度，充分發(fā)揮離退休干部黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和離退休干部黨員先鋒模范作用。

2.做好離退休干部正能量活動。做好離退休干部學習活動陣地的建設、運行和維護，持續(xù)開展“增添正能量·共筑中國夢”主題活動，組織離退休干部開展參觀考察、傳承紅色基因、志愿服務、關心下一代等活動，為彭山高質量發(fā)展凝聚、釋放、傳遞強大正能量。

3.做好離退休干部服務管理工作。創(chuàng)新服務管理，創(chuàng)新工作方法，將精準服務的理念貫穿于老干部工作全過程，全面落實離退休干部政治生活待遇，做好離退休干部特殊困難幫扶，做好離退休干部重大節(jié)日走訪慰問，做好離退休干部體檢保健和健康療養(yǎng)，做好離退休干部來信來訪接待處理等。

4.做好老干部工作隊伍建設。理順機構改革對老干部工作帶來的新變化，進一步更新工作理念、轉變工作方式、創(chuàng)新工作舉措，更好地適應新時代老干部工作的新要求。加強自身建設，打造一支綜合素質過硬的老干部工作隊伍。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2019年末眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心在職職工6人，其中：行政人員4人，全額事業(yè)人員2人。退休職工1人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心收入預算總額為277.91萬元，其中：財政撥款收入277.91萬元。相應安排支出預算277.91萬元，其中：基本支出74.17萬元，項目支出203.74萬元。2020年眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心預算收支較2019年減少48.26萬元，其中：基本支出減少20.07萬元，原因是機構改革；項目支出減少28.19萬元，原因是建國初期退休人員和老干部人數(shù)有所減少，以及財政經(jīng)費壓縮。

四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心預算安排支出主要用于機關日常運行、人員工資福利保障等基本經(jīng)費開展和老干部管理、老干部專用車、離退休干部黨工委工作、全區(qū)老干部和建國初期退休人員專項經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作等項目經(jīng)費開展。

基本支出74.17萬元，是用于眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心正常運行日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費98241元，公務接待費8000元，維修（護）費3000元，其他商品和服務支出34424元。

項目支出203.74萬元，主要用于老干部管理經(jīng)費33.26萬元、老干部專用車經(jīng)費3萬元、離退休干部黨工委工作經(jīng)費25萬元、全區(qū)老干部和建國初期退休人員專項經(jīng)費137.48萬元、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費5萬元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務2625801元，主要用于機關正常運行及離退休干部、建國初期部分退休干部的各項經(jīng)費及三創(chuàng)和脫貧攻堅費用。

（二）社會保障和就業(yè)61638元，主要用于機關工作人員的養(yǎng)老保險費用。

（三）衛(wèi)生健康支出42116元，主要用于機關公務員醫(yī)療保險、在職及退休公務員醫(yī)療補助。

（四）住房保障支出49540元，用于機關工作人員的住房公積金支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額14800元，其中：臺式電腦購置5000元，打印設備購置1200元，計算機軟件購置4000元，家具用具購置4600元。

六、重點項目績效目標

（一）全區(qū)老干部和建國初期退休人員2020年專項經(jīng)費

該經(jīng)費專門用于全區(qū)老干部和建國初期參加革命工作的部分退休干部各項費用開支。包括離退休干部人頭經(jīng)費（活動經(jīng)費、重大節(jié)日慰問費、特需費、特別費、體檢費、老干部工作進社區(qū)費用、省內外參觀、學習等費用）、老干部特殊困難補助經(jīng)費（用于全區(qū)離退休干部特殊困難補助、家庭生活困難、本人及家庭大病等特殊困難補助）、建國初期參加革命工作部分退休干部經(jīng)費（用于解決全區(qū)39名建國初期退休干部每人每年4000元的門診醫(yī)療照顧經(jīng)費及部分退休干部生活不能自理照顧經(jīng)費每人每月200元，生活不能自理照顧經(jīng)費參照2019年數(shù)據(jù)）。

（二）老干部管理經(jīng)費

該經(jīng)費用于老干部活動中心規(guī)范化建設運行維護和老干部工作服務中心機關運行維護管理等，包括老干部活動中心報刊征訂、水電費、郵電費、彭山老干部網(wǎng)運行維護、聘用和保潔人員勞務費、機關單位和活動中心維修維護費等。

（三）離退休干部黨工委工作經(jīng)費

該經(jīng)費用于成立離退休干部黨工委及運行，包括搭建辦公環(huán)境費用、培訓經(jīng)費、對全區(qū)離退休干部黨支部書記委員的補助等。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)老干部工作服務中心有車輛1輛。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

6、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山老干部工作服務中心

2020年2月14日