一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

單位全稱：眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心，主任：顏菱，辦公室電話：028-37618773。眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心是主管目標(biāo)績效管理和效能評價的工作部門，擔(dān)負著落實市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)目標(biāo)績效管理和效能評價的決策部署等工作。

（二）2020年工作重點

1、承辦市委、市政府對區(qū)委、區(qū)政府的目標(biāo)績效考核相關(guān)工作，對上級和本級黨委、政府重大決策部署和重要工作安排的貫徹落實情況進行效能評價；

2、擬定全區(qū)目標(biāo)績效考核辦法、年度考評方案及相關(guān)措施，并協(xié)助組織實施；

3、區(qū)委、區(qū)政府對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)級部門（單位）和園區(qū)年度目標(biāo)任務(wù)的編制、分解和下達；

4、對區(qū)委、區(qū)政府下達目標(biāo)任務(wù)進行跟蹤和評估，并提出通報建議。

二、部門概況

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心2020年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個，其中行政單位0個，事業(yè)單位1個。2019年末目標(biāo)績效中心在職職工7人，其中：行政人員0人，行政工勤0人，事業(yè)人員7人。退休職工0人。

三、收支預(yù)算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心收入預(yù)算總額為750817元，其中：財政撥款收入750817元。相應(yīng)安排支出預(yù)算750817元，其中：一般公共服務(wù)支出598472元，社會保障和就業(yè)支出62962元，衛(wèi)生健康支出42162元，住房保障支出47221元。

四、支出預(yù)算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心預(yù)算安排支出主要用于單位日常運行、完成日常工作任務(wù)。

基本支出750817元，是用于單位正常運行的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下：辦公費95000元，工會經(jīng)費7870元，福利費7530元，公務(wù)用車運行維護費60000元，其他商品和服務(wù)支出27870元。

項目支出0元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出598472元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)，主要包括：工資福利支出、商品及服務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出62962元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康支出42162元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出47221元，主用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

五、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算支出金額0元。

六、重點項目績效目標(biāo)

2020年無重點項目。部門整體支出績效目標(biāo)主要是保障本單位正常運行。

七、國有資產(chǎn)占有使用說明

截止2019年底，眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心共有車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

八、專業(yè)名詞解釋（請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當(dāng)年撥付的資金

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

6、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區(qū)目標(biāo)績效中心

2020年2月17日