一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區檔案館（黨史和地方志編纂中心），局長：張富明，辦公室電話：37621451。眉山市彭山區檔案館是主管全區檔案和史志的工作部門，擔負著檔案和史志法律法規宣傳、檔案和史志資料接收征集、查閱利用和保管保護、匯編檔案史料、整理編纂區志資料長編、相關成果和課題研究等工作。

（二）、2020年工作重點

1.繼續做好對我區機關、企、事業單位的檔案管理業務指導工作。

2.繼續加強重點建設項目檔案的登記、指導工作，全面完成我區重點項目檔案的登記、驗收。

3.加強檔案業務知識培訓，組織全區檔案工作人員的業務培訓工作。

4.繼續加強檔案行政執法檢查。

5.繼續開展檔案工作規范化管理等級復查、認定工作。

6.進一步強化檔案信息化建設，做好檔案服務工作，提升自身服務質量和水平。

7.編纂出版黨史書籍《中國共產黨彭山執政實錄2019》。

8.編纂公開出版《彭山年鑒2020》。

9.完成《中國共產黨彭山歷史1999—2018》定稿。

10.啟動嘉慶版《彭山縣志》錄入、點校工作。

二、部門概況

眉山市彭山區檔案館2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中行政單位0個，事業單位1個。2019年末在職職工9人，其中：事業人員9人。退休職工19人。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區檔案館收入預算總額為2769415元，其中：財政撥款收入2769415元。相應安排支出預算2769415元，其中：一般公共服務支出2467907元，社會保障和就業支出119876元，衛生健康支出96963元，住房保障支出84669元。2020年眉山市彭山區檔案館預算收支較2019年減少63.41萬元，其中：基本支出增加2.59萬元，原因是人員工資增加等；項目支出減少66萬元，原因是檔案數字化經費減少等。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

眉山市彭山區檔案館預算安排支出主要用于人員經費、日常公用經費開展、檔案、史志資料數字化管理項目開展、館務事務專項項目開展、脫貧攻堅及三創工作項目開展等。

基本支出1419415元，是用于人員等日常支出，包括工資、津補貼、保險、對個人和家庭的補助等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：辦公費10000元，郵電費35000元，差旅費129600元，會議費1600元，培訓費1000元，公務接待費1900元，工會經費12780元，福利費12509元，其他交通費用66600元，其他商品和服務支出58680元。

項目支出1350000元，主要用于檔案、史志資料數字化管理、 館務事務專項、脫貧攻堅及三創工作。其中：檔案、史志資料數字化管理經費500000元，館務事務專項經費800000元，脫貧攻堅及三創工作經費50000元。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出2467907元，主要用于人員經費、日常公用經費與檔案項目經費。

（二）社會保障和就業支出119876元，主要用于人員養老保險經費。

（三）衛生健康支出96963元，主要用于人員醫療保險經費。

（四）住房保障支出84669元，主要用于人員住房公積金經費。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額400000元，其中：政府委托的其他項目評審服務100000元，政府維持自身正常運轉所需其他服務200000元，其他技術服務事項100000元。

六、重點項目績效目標

檔案、史志資料數字化管理經費500000元：該經費專門用于館藏檔案數字化工作，完成約33.5萬頁檔案掃描及5.4萬條檔案著錄目標任務。

館務事務專項經費800000元：該經費用于完成《彭山年鑒（2020）年》《中國共產黨執政實錄（2019）年）印刷、出版任務；完成全年執法檢查、業務指導、安全檢查目標任務；加大對檔案保管保護，確保館藏檔案安全。

七、國有資產占有使用說明

無

八、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

眉山市彭山區檔案館

2020年2月12日