一、基本職能及主要工作

（一）、基本職能

單位全稱：眉山市彭山區林業和園林中心，主任：張萍，辦公室電話：02837621292。眉山市彭山區林業和園林中心是主要負責城鄉綠化、林政資源保護、公共綠化建設管理等工作的部門。

（二）、2020年工作重點

1、有力深抓黨建系列工作。

2、著力嚴抓林業資源管理。

3、強力重抓工程品質建設。

4、奮力實抓城市綠化管護。

5、全力真抓森林安全及病蟲害防治。

二、部門概況

眉山市彭山區林業和園林中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個，其中，事業單位1個。區林業和園林中心在職職工51人，其中：行政人員13人，事業人員38人，退休職工26人。職工人數大幅度增加，是因為2019年機構改革后區林業和園林中心由原區林業局下屬區林業工作站和區市政園林綠化服務中心合并組建。

三、收支預算總體情況及變化情況

2020年眉山市彭山區林業和園林中心收入預算總額為55375369元，其中：財政撥款收入55375369元。相應安排支出預算55375369元，其中：社會保障和就業支出713248元，衛生健康支出432569元，住房保障支出452462元，城鄉社區支出33214800元，農林水支出20562290元。預算大幅度增加是因為2019年機構改革后區林業和園林中心由原區林業局下屬區林業工作站和區市政園林綠化服務中心合并組建，承擔原林業局和園林綠化服務中心職能。

四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況

彭山區林業和園林中心預算安排支出主要用于保障機關運行和城鄉綠化、公共綠化建設管理等工作。

基本支出7309693元，是用于保障區林業和園林中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

機關運行經費安排情況如下：工資福利支出5550704元，辦公費255000元，差旅費420000元，會議費45000元，培訓費47500元，公務接待費45000元，公務用車運行維護費75000元，工會及福利費145629元，維修（護）費70000，其它交通費用96000元，其他商品和服務支出453490元，對個人和家庭的補助106370元。

項目支出48065676元，主要用于森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）城鄉社區支出33214800元，農林水支出20562290元。主要用于森林資源培育、其他林業和草原支出、公共綠化建設管理等支出。

（二）社會保障和就業713248元，主要用于繳納職工養老保險。

（三）醫療衛生432569元，主要用于繳納職工醫療保險。

（四）住房保障支出452462元，用于繳納職工住房公積金。

五、政府采購情況

2020年政府采購預算支出金額1000000元，其中：車輛購置1000000元。

六、重點項目績效目標

2020年我單位2個重點項目。

城鄉社區支出33214800元：

1、22000000元該經費專門用于竹韻廊公園工程工作。

2.11214800元該經費完成李密大道北延伸段道路工程工作。

七、國有資產占有使用說明

截止2012年底，眉山市彭山區林業和園林中心共有車輛11輛，其中轎車4輛、其他用車7輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

八、專業名詞解釋（請填寫單位自己的專業名詞解釋）

1、財政撥款收入：財政當年撥付的資金

2、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出

5、項目支出：在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出

眉山市彭山區林業和園林中心

2020年2月17日